一、单位基本情况

（一）职能职责

协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析等工作。负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。负责烈士陵园管理，切实做好退役军人个性化服务工作。

（二）单位构成

单位下设综合科、权益维护科、就业创业指导科和烈士陵园管理科四个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数199.58万元，其中：一般公共预算拨款199.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加45.8万元，主要是一般公共预算拨款增加45.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数199.58万元，其中：一般公共服务支出预算199.58万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算179.67万元，卫生健康支出预算10.33万元，住房保障支出预算9.58万元。支出预算较2022年增加45.8万元，主要是基本支出预算增加45.8万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入199.58万元，一般公共预算财政拨款支出199.58万元，比2022年增加45.8万元。其中：基本支出199.58万元，比2022年增加45.8万元，主要原因是人员增加导致人员支出和公用经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无项目支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.3万元，比2022年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是预计无人出境；公务接待费0.3万元，比2022年增加0.3万元，主要原因是根据独立核算要求将以往年度由局机关统一预算的公务接待费调整至本单位预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无公务车；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：孙德丽，联系方式：023-75581886