一、单位基本情况

（一）职能职责

负责移交政府安置的军队离退休干部接收、管理和服务工作；负责按照国家和军队离退休干部有关政策规定落实军队离退休干部的政治和生活待遇；负责军队离退休干部思想政治工作和党的建设工作；组织开展适合军队离退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；负责本中心工作人员的业务培训及相关工作。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县军队离退休干部服务管理中心，副科级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数90.3万元，其中：一般公共预算拨款90.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加27.81万元，主要是一般公共预算财政拨款增加27.81万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数90.3万元，其中：一般公共服务支出预算90.3万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算79.68万元，卫生健康支出预算4.09万元，住房保障支出预算6.53万元。支出预算较2022年增加27.81万元，主要是基本支出预算增加27.81万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入90.3万元，一般公共预算财政拨款支出90.3万元，比2022年增加27.81万元。其中：基本支出90.3万元，比2022年增加27.81万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加27.81万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无项目支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是预计无人出境；公务接待费0.2万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是根据独立核算要求将以往年度由局机关统一预算的公务接待费调整至本单位预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无公务车；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费13.46万元，比上年减少1.87万元，主要原因为行政单位公用经费综合定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：孙德丽联系方式：023-75581886