酉阳自治县统计局2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门组成情况

酉阳土家族苗族自治县统计局为县政府组成部门，内设办公室、专业调查科、工业统计科和综合法制科等四个职能科室，下辖酉阳土家族苗族自治县社会经济调查和酉阳土家族苗族自治县统计执法大队等2个直属事业单位，本部门全额拨款编制23人，实有全额拨款编制18人。

（二）部门（单位）职能

1.组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导乡镇、部门（行业）统计工作；协助乡镇人民政府协调好乡镇统计管理办公室与各办（中心、站、所）之间的关系，发挥乡镇人民政府统计管理办公室的综合统计职能；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查工作，搜集、整理和提供有关统计资料。

5.贯彻实施国民经济核算制度，按市统计局的要求开展全县投入产出调查；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料，负责全县地区生产总值核算工作。

6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县基本统计资料；负责定期发布全县国民经济和社会发展统计公报；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；贯彻实施全县经济社会发展的统计监测和评价体系，负责对全县社会经济发展情况进行比较分析，加强动态监测和决策咨询服务；负责对乡镇的地区生产总值、农民人均纯收入等统计指标的搜集、整理、评估、测算和考核评价工作。

9.组织并实施全县统计信息化建设；建立和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心，负责基本单位名录库及更新工作；贯彻执行全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

10.协助乡镇政府加强对乡镇统计管理办公室的业务管理，并指导其正常开展统计工作；加强全县统计人才队伍建设、统计业务培训、知识更新；组织开展全县统计从业资格培训、考试、办证等工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

（一）关于2016年财政拨款收支总体预算情况的说明

2016年统计局财政拨款总收入496.57万元，其中：2016年一般公共预算拨款366.14万元，政府性基金预算拨款100.00万元，上年结转30.43万元。

支出预算496.57万元，其中：

1.一般公务服务支出303.24万元，主要用于局机关及下属事业单位等机构人员工资、日常运转，以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标安排的年度项目支出，其中项目支出135.03万元，包括：“四上企业“联网指导经费5万元；国民经济与调查统计工作经费10万元；会计业务系统网络资费0.42万元；统计调查经费60.07万元；统计年鉴编印费8.44万元；2015年全国1%人口抽样调查经费4.43万元；市级抽样调查网络补助经费46.67万元。

2.社会保障和就业支出54.19万元。

3.医疗卫生与计划生育支出17.86万元。

4.城乡社区支出100.00万元,用于全国第三次农业普查工作。

5.住房保障支出21.29万元。

（二）关于2016年一般公共预算当年财政拨款预算情况的说明

2016年一般公共预算支出当年财政拨款预算数为366.14万元，比上年执行数减少54.09万元，下降12.87%。具体如下：

具体如下：

1. 一般公共服务支出272.82万元，比2015年减少56.38万元，下降17.13%。

2.社会保障和就业支出54.19万元，比上年执行数减少0.88万元，下降1.60%。

3.医疗卫生与计划生育支出17.86万元，比上年执行数增加0.64万元，增长3.72%。

4.住房保障支出21.27万元，比上年执行数增加2.53万元，增加13.50%。

（三）关于2016年一般公共预算基本支出预算情况的说明

2016年一般公共预算基本支出预算数为249.99万元，其中：

1.人员经费预算230.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费预算19.60万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

（四）关于2016年 “三公”经费预算情况的说明

1. “三公”经费预算7.65万元。其中：

因公出国（境）费用 0万元，较2015年执行数增加0万元。

公务接待费 1.50万元，较2015年执行数减少7.82万元，用于局机关、下属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置0万元。

运行维护费8.95万元，用于局机关、下属事业单位车辆日常运行维护支出，较2015年执行数减少3.00万元，用于局机关、下属事业单位车辆日常运行维护支出。

（五）关于2016年政府性基金预算情况的说明

2016年政府性基金预算100.00万元，用于2016年第三次全国农业普查工作开展。

（六）关于2016年部门预算收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。统计局2016年统计局预算总收支496.57万元， 2016年统计局总支出预算数496.57万元，其中一般公共服务支出预算数303.24万元，社会保障和就业支出预算数54.19万元，城乡社区支出预算数100.00万元，住房保障支出预算数21.29万元。

（七）关于2016年部门预算收入情况的说明

2016年统计局预算收入合计496.57万元，其中：上年结转30.43万元，占6.13%；一般公共预算拨款收入366.14万元，占73.73%；政府性基金预算拨款收入100.00万元，占20.14%。

（八）关于2016年部门预算支出情况的说明

2016年统计局预算支出496.57万元，其中基本支出252.81万元，占50.91%；项目支出243.76万元，占49.09%。

三、部门预算报表

2016年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	466.14	一、本年支出	496.57
（一）一般公共预算拨款	366.14	（一）一般公共服务支出	303.24
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（二）外交支出
		（三）国防支出
二、上年结转	30.43	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	54.19
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	17.86
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	100.00
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	21.29
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出

		二、结转下年
收入总计	496.57	支出总计	496.57

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码					项目(按“项”级功能分类科目)	上年执行数	本年预算数			预算数较上年执行数
类	类名	款	款名	项	项目(按“项”级功能分类科目)	上年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增长%
合计							366.14	249.99	116.15
201	一般公共服务支出						272.82	165.40	107.42
		05	统计信息事务				272.82	165.40	107.42
				01	行政运行		144.52	144.52
				02	一般行政管理事务		0.42		0.42
				05	专项统计业务		45.00		45.00
				06	统计管理		8.00		8.00
				07	专项普查活动
				08	统计抽样调查		54.00		54.00
				50	事业运行		20.88	20.88
208	社会保障和就业支出						54.19	54.19
		05	行政事业单位离退休				52.81	52.81
				01	归口管理的行政单位离退休		47.64	47.64
				02	事业单位离退休		5.17	5.17
		99	其他社会保障和就业支出				1.38	1.38
				01	其他社会保障和就业支出		1.38	1.38
210	医疗卫生与计划生育支出						17.86	16.56	1.30
		05	医疗保障				17.86	16.56	1.30
				01	行政单位医疗		10.08	10.08
				02	事业单位医疗		1.59	1.59
				03	公务员医疗补助		2.40	2.40
				99	其他医疗保障支出		3.78	2.48	1.30
212	城乡社区支出
		08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
				99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
221	住房保障支出						21.27	13.84	7.43
		02	住房改革支出				21.27	13.84	7.43
				01	住房公积金		21.27	13.84	7.43

一般公共预算基本支出表

					单位:万元
科目编码			经济科目名称	预算数
类	类名	款	经济科目名称	人员经费	公用经费
合计				230.39	19.60
301	工资福利支出			156.41
		01	基本工资	50.83
		02	津贴补贴	49.53
		03	奖金	7.01
		04	社会保障缴费	10.61
		07	基础性绩效	4.79
		07	奖励性绩效	3.20
		99	其他工资福利支出	30.44
302	商品和服务支出				19.60
		01	办公费		5.00
		06	电费		3.10
		07	邮电费		3.00
		11	差旅费		2.00
		15	会议费		1.00
		16	培训费		0.86
		28	工会经费		1.02
		29	福利费		1.53
		31	公务用车运行维护费		1.60
		99	其他商品和服务支出		0.50
303	对个人和家庭的补助			73.98
		02	退休费	52.81
		11	住房公积金	13.84
		51	医疗补助	4.88
		52	大额医疗	2.45

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码					功能科目名称	政府性基金预算财政拨款支出
类	类名	款	款名	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						100.00		100.00
212	城乡社区支出					100.00		100.00
		08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			100.00		100.00
				99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00

一般公共预算“三公”经费支出表

		单位:万元
项目	上年执行数	本年预算数
0、合计	21.27	10.45
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	9.32	1.50
3、公务用车购置及运行维护费	11.95	8.95
其中：（1）公务用车运行维护费	11.95	8.95
其中：（2）公务用车购置

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
（一）一般公共预算拨款收入	366.14	一、本年支出	496.57
（二）政府性基金预算拨款收入	100.00	（一）一般公共服务	303.24
（三）事业收入		（二）国防支出
（四）事业单位经营收入		（三）公共安全支出
（五）其他收入		（四）教育支出
		（五）科学技术支出
		（六）文化体育与传媒支出
		（七）社会保障和就业支出	54.19
		（八）医疗卫生与计划生育支出	17.86
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出	100.00
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	21.29
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
本年收入合计	466.14	（二十二）转移性支出
用事业基金弥补收支差额		（二十三）债务还本支出
上年结转	30.43	（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用

		本年支出合计	496.57
		二、结转下年
收入总计	496.57	支出总计	496.57

部门收入总表

单位：万元

科目编码					功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入
类	类名	款	款名	项	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入
合计						496.57	30.43	366.14	100.00
201	一般公共服务支出					303.24	30.42	272.82
		05	统计信息事务			303.24	30.42	272.82
				01	行政运行	144.52		144.52
				02	一般行政管理事务	0.42		0.42
				05	专项统计业务	65.07	20.07	45.00
				06	统计管理	8.44	0.44	8.00
				07	专项普查活动	4.43	4.43
				08	统计抽样调查	56.67	2.67	54.00
				50	事业运行	23.68	2.80	20.88
208	社会保障和就业支出					54.19		54.19
		05	行政事业单位离退休			52.81		52.81
				01	归口管理的行政单位离退休	47.64		47.64
				02	事业单位离退休	5.17		5.17
		99	其他社会保障和就业支出			1.38		1.38
				01	其他社会保障和就业支出	1.38		1.38
210	医疗卫生与计划生育支出					17.86		17.86
		05	医疗保障			17.86		17.86
				01	行政单位医疗	10.08		10.08
				02	事业单位医疗	1.59		1.59
				03	公务员医疗补助	2.40		2.40
				99	其他医疗保障支出	3.78		3.78
212	城乡社区支出					100.00			100.00
		08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			100.00			100.00
				99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00			100.00
221	住房保障支出					21.28	0.01	21.27
		02	住房改革支出			21.28	0.01	21.27
				01	住房公积金	21.28	0.01	21.27

部门支出总表

单位：万元

科目编码					功能科目名称	合计	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事业单位经营支出
类	类名	款	款名	项	功能科目名称	合计	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事业单位经营支出
合计						496.57	252.81	243.76
201	一般公共服务支出					303.24	168.20	135.04
		05	统计信息事务			303.24	168.20	135.04
				01	行政运行	144.52	144.52
				02	一般行政管理事务	0.42		0.42
				05	专项统计业务	65.07		65.07
				06	统计管理	8.44		8.44
				07	专项普查活动	4.43		4.43
				08	统计抽样调查	56.67		56.67
				50	事业运行	23.69	23.69
208	社会保障和就业支出					54.19	54.19
		05	行政事业单位离退休			52.81	52.81
				01	归口管理的行政单位离退休	47.64	47.64
				02	事业单位离退休	5.17	5.17
		99	其他社会保障和就业支出			1.38	1.38
				01	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38
210	医疗卫生与计划生育支出					17.86	16.56	1.30
		05	医疗保障			17.86	16.56	1.30
				01	行政单位医疗	10.08	10.08
				02	事业单位医疗	1.59	1.59
				03	公务员医疗补助	2.40	2.40
				99	其他医疗保障支出	3.78	2.48	1.30
212	城乡社区支出					100.00		100.00
		08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			100.00		100.00
				99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
221	住房保障支出					21.29	13.86	7.43
		02	住房改革支出			21.29	13.86	7.43
				01	住房公积金	21.29	13.86	7.43