酉阳土家族苗族自治县商务委员会2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
酉阳土家族苗族自治县商务委员会是县政府工作部门，为正科级。贯彻执行党中央、国务院关于商务和物流工作的方针政策、决策部署和市委、市政府及县委、县政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和物流等工作的集中统一领导。
（二）单位构成
2020年，纳入本单位预算汇编范围的独立核算机构共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。行政内设机构6个（办公室、规划发展科、市场运行监测科、服务业科、行业管理科(安全生产科)、外经外贸科）。所属事业机构1个（县商务行政执法大队为县商务委管理的公益一类财政全额拨款副科级法人事业单位，编制人数8人）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数2788.18万元（含上年结转资金1723.57万元），其中：一般公共预算拨款1064.61万元。收入较去年增加1072.73万元，主要是一般公共预算拨款增加 84.12万元，上年结转增加988.61万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数2788.18万元（含上年结转资金1723.57万元），其中：一般公共服务支出预算28.26万元，社会保障和就业支出预算148.33万元，卫生健康支出预算35.74万元，住房保障支出预算20.27万元，资源勘探工业信息支出预算243.87万元，商业服务业支出预算2311.7等支出。支出预算较去年增加1072.73万元，主要是基本支出预算增加10.62万元，项目支出预算增加1062.11万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1064.61万元，一般公共预算财政拨款支出1064.61万元，比2019年增加84.12万元。其中：基本支出555.01万元，比2019年增加10.62万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出509.60万元，比2019年增加73.5万元，主要原因是商业服务业支出增加，主要用于商业事务支出等重点工作。
酉阳土家族苗族自治县商务委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算10.35万元，比2019年减少1.65万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，2020年0.00万元；公务接待费5.15万元，比2019年减少0.85万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，保持公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费5.20万元，比2019年减少0.80万元，主要原因我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费0.00万元，2019年0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费108.46万元，比上年增加23.84万元，主要原因为差旅费预算支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款509.6万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：白华 联系方式： 023-75552960
