重庆市酉阳土家族苗族自治县商务委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家、重庆市商务及物流工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订商贸经济、物流发展等相关规划、计划、方案并组织实施。
2.贯彻执行国家和重庆市对外贸易和经济合作的法律、法规、规章和方针政策，加强与发达地区友好区县联系，建立经济技术合作与交流机制，促进区域内相互投资和贸易、经济联合与协调发展。
3.促进贸易发展方式转变，指导和协调贸易促进体系建立。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动。
4.推动全县服务贸易工作。会同有关部门贯彻落实服务贸易的政策措施，推动服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展。
5.负责组织实施本县现代市场体系建设。统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局。实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展，推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。
6.贯彻实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作。开展统计监测和综合评价工作。推动商贸领域信用建设。负责商贸领域的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。承担组织协调与进出口公平贸易相关的职责，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
7.负责推进全县商贸服务业发展，拟订商贸服务业发展规划和政策。负责现代物流、餐饮住宿、居民服务业等行业监管。发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新。负责推进商贸领域品牌建设。
8.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展。负责商贸行业管理，促进商贸企业发展。负责茧丝绸行业协调管理。
9.贯彻实施电子商务发展政策措施。统筹完善电子商务支撑体系建设。推进电子商务领域合作与交流。推进农村电子商务发展。推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。
10.贯彻实施会展经济发展政策措施。建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境。组织实施县内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。
11.承担商贸流通业监督管理责任。负责商贸流通领域招商引资工作。指导、监督商贸流通各类促销活动。负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，监测分析市场运行、商品供求状况，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。按有关规定对汽车流通及报废、旧货流通、拍卖、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理。负责石油成品油、散装水泥、酒类等重要商品的经营管理。
12.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场一体化体系建设。
13.负责统筹推进物流项目招商引资。培育物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链物流行业管理和仓储发展工作。
14.负责物流标准化、信息化、智能化建设。负责物流数据统计、分析、研究工作。指导物流相关社会组织、中介机构工作。
15.负责全县国有商贸企业改革工作。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据《关于印发酉阳土家族苗族自治县商务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(酉阳委办发〔2019〕37号)，本部门下辖1个行政单位（本级）和3个事业单位。分别是商务行政执法支队、电子商务服务中心、邮政业发展服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2265.88万元。收、支与2023年度相比，增加89.85万元，增长4.1%，主要原因是本年度考调3人、公招1人、退休2人，以及事业人员养老保险和职业年金基数调整，导致人员经费增加。
1.收入情况。2024年度收入合计2265.88万元，与2023年度相比，增加89.85万元，增长4.1%，主要原因是本年度考调3人、公招1人、退休2人，以及事业人员养老保险和职业年金基数调整，导致人员经费增加。其中：财政拨款收入2265.88万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2265.88万元，与2023年度相比，增加89.85万元，增长4.1%，主要原因是本年度考调3人、公招1人、退休2人，以及事业人员养老保险和职业年金基数调整，导致人员经费增加。其中：基本支出750.01万元，占33.1%；项目支出1515.87万元，占66.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，较上年决算数无增减，与上年度持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2265.88万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加89.85万元，增长4.1%。主要原因是本年度考调3人、公招1人、退休2人，以及事业人员养老保险和职业年金基数调整，导致人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1801.22万元，与2023年度相比，减少374.81万元，下降17.2%。主要原因是本年度考调3人、公招1人、退休2人，以及事业人员养老保险和职业年金基数调整，导致人员经费增加。较年初预算数减少955.68万元，下降34.7%。主要原因是人员退休和项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1801.22万元，与2023年度相比，减少374.81万元，下降17.2%。主要原因是人员退休和项目支出减少。较年初预算数减少955.68万元，下降34.7%。主要原因是人员退休和项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出508.37万元，占28.2%，较年初预算数减少163.18万元，下降24.3%，主要原因是主要原因是其他商贸事务减少，严格按照财经纪律压缩公用经费，减少支出。
（2）社会保障和就业支出227.12万元，占12.6%，较年初预算数增加72.02万元，增长46.4%，主要原因是事业人员养老保险、职业年金基数调高；退休人员去世，一次性抚恤增加。
（3）卫生健康支出37.62万元，占2.1%，较年初预算数减少3.32万元，下降8.1%，主要原因是在职人员转退休，导致费用减少。
（4）农林水支出652.51万元，占36.2%，较年初预算数增加631.91万元，增长3067.5%，主要原因是江北消费帮扶和鲁渝帮扶衔接资金项目支出增加。
（5）商业服务业等支出341.61万元，占19.0%，较年初预算数减少1492.20万元，下降81.4%，主要原因是年初市上预下达资金纳入预算，未实现支付。
（6）住房保障支出33.99万元，占1.9%，较年初预算数减少0.90万元，下降2.6%，主要原因是在职人员转退休，导致费用减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，较上年决算数无增减，与上年度持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出750.01万元。
其中：
人员经费686.03万元，与2023年度相比，减少9.87万元，下降1.4%，主要原因是在职转退休2人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费63.98万元，与2023年度相比，减少15.26万元，下降19.3%，主要原因是严格按照财政纪律压缩公用经费，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、印刷费、维修费、差旅费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入464.66万元，与2023年度相比，增加464.66万元，增长100.0%，主要原因是新增支付改制企业饮食服务公司和医药供应站土地划拨费用431.85万元，城市D级危房应急排工作经费32.81万元。
本年支出464.66万元，与2023年度相比，增加464.66万元，增长100.0%，主要原因是新增支付改制企业饮食服务公司和医药供应站土地划拨费用431.85万元，城市D级危房应急排工作经费32.81万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.33万元，较年初预算数减少2.17万元，下降22.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少1.56万元，下降17.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是2024年本部门未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是本单位2024年度未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费3.50万元，主要用于开展工作用车的燃料费、维修费、过关费、保险费用等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降22.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0.50万元，下降12.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
公务接待费3.83万元，主要用于接待国内其他省市商务部门及市内其他区县商务部分到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降23.4%，主要原因是遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.06万元，下降21.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待142批次638人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费59.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.73万元，与2023年度相比，减少0.27万元，下降27.0%，主要原因是用于业务工作召开的相关会议减少。本年度培训费支出1.62万元，与2023年度相比，减少0.41万元，下降20.2%，主要原因是用于业务工作培训次数减少，费用相应减少。本年度差旅费支出10.00万元，与2023年度相比，减少1.97万元，下降16.5%，主要原因是职工外出会议和培训次数减少，费用有所下降。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出31.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少19.55万元，下降38.4%，主要原因是严格按照财政纪律压缩公用经费，减少不必要的开支，费用有所下降。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1515.87万元。
部门整体绩效自评表
见附件
项目支出绩效自评表
见附件
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
冉海霞 023-75552960
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：酉阳土家族苗族自治县商务委员会 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,801.22 |
一、一般公共服务支出 |
508.37 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
464.66 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
227.12 | |
|
九、卫生健康支出 |
37.62 | ||
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
464.66 | ||
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十二、农林水支出 |
652.51 | ||
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
341.61 | ||
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
33.99 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,265.88 |
本年支出合计 |
2,265.88 |
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使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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总计 |
2,265.88 |
总计 |
2,265.88 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：酉阳土家族苗族自治县商务委员会 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,265.88 |
2,265.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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201 |
一般公共服务支出 |
508.37 |
508.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
506.62 |
506.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
198.98 |
198.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
53.09 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
252.30 |
252.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227.12 |
227.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.12 |
227.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.72 |
140.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.62 |
37.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.62 |
37.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
464.66 |
464.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
464.66 |
464.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
431.85 |
431.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
652.51 |
652.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
652.51 |
652.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
643.15 |
643.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
341.61 |
341.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
341.61 |
341.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
341.61 |
341.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.99 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.99 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.99 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县商务委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,265.88 |
750.01 |
1,515.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
508.37 |
451.28 |
57.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
506.62 |
451.28 |
55.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
198.98 |
198.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
53.09 |
0.00 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
252.30 |
252.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227.12 |
227.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.12 |
227.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.72 |
140.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.62 |
37.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.62 |
37.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
464.66 |
0.00 |
464.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
464.66 |
0.00 |
464.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
32.81 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
431.85 |
0.00 |
431.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
652.51 |
0.00 |
652.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
652.51 |
0.00 |
652.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
643.15 |
0.00 |
643.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
341.61 |
0.00 |
341.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
341.61 |
0.00 |
341.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
341.61 |
0.00 |
341.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.99 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.99 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.99 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县商务委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,801.22 |
一、一般公共服务支出 |
508.37 |
508.37 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
464.66 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
227.12 |
227.12 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
37.62 |
37.62 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
464.66 |
464.66 |
||||
|
十二、农林水支出 |
652.51 |
652.51 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
341.61 |
341.61 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
33.99 |
33.99 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,265.88 |
本年支出合计 |
2,265.88 |
1,801.22 |
464.66 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,265.88 |
总计 |
2,265.88 |
1,801.22 |
464.66 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县商务委员会 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,801.22 |
750.01 |
1,051.21 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
508.37 |
451.28 |
57.08 |
|
20113 |
商贸事务 |
506.62 |
451.28 |
55.33 |
|
2011301 |
行政运行 |
198.98 |
198.98 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
53.09 |
0.00 |
53.09 |
|
2011350 |
事业运行 |
252.30 |
252.30 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
20132 |
组织事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
227.12 |
227.12 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
227.12 |
227.12 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.72 |
140.72 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.62 |
37.62 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.62 |
37.62 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
652.51 |
0.00 |
652.51 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
652.51 |
0.00 |
652.51 |
|
2130506 |
社会发展 |
643.15 |
0.00 |
643.15 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
341.61 |
0.00 |
341.61 |
|
21602 |
商业流通事务 |
341.61 |
0.00 |
341.61 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
341.61 |
0.00 |
341.61 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.99 |
33.99 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.99 |
33.99 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.99 |
33.99 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县商务委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
533.10 |
302 |
商品和服务支出 |
63.98 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
136.89 |
30201 |
办公费 |
15.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
104.37 |
30202 |
印刷费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
53.64 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
87.79 |
30205 |
水费 |
1.25 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.90 |
30206 |
电费 |
1.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.50 |
30207 |
邮电费 |
9.16 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.38 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
33.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
4.64 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
152.94 |
30215 |
会议费 |
0.73 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.62 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
47.96 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
97.38 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.74 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
3.83 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
10.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
686.03 |
公用经费合计 |
63.98 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县商务委员会 |
公开07表 | ||||||
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单位：万元 | |||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
0.00 |
464.66 |
464.66 |
0.00 |
464.66 |
0.00 | |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
464.66 |
464.66 |
0.00 |
464.66 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
464.66 |
464.66 |
0.00 |
464.66 |
0.00 |
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2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
431.85 |
431.85 |
0.00 |
431.85 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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部门：酉阳土家族苗族自治县商务委员会 |
公开08表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
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0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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部门：酉阳土家族苗族自治县商务委员会 |
单位：万元 | |||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
31.36 |
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（一）支出合计 |
7.33 |
7.33 |
（一）行政单位 |
31.36 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
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（2）公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
3.83 |
3.83 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
3.83 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
142 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
638 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
0.73 |
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三、培训费 |
— |
1.62 |
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四、差旅费 |
— |
10.00 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
（此件公开发布）
