酉阳土家族苗族自治县商务委员会

2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县商务委贯彻执行党中央、国务院关于商务和物流工作的方针政策、决策部署和市委、市政府及县委、县政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务和物流等工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、重庆市商务及物流工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订商贸经济、物流发展等相关规 划、计划、方案并组织实施。

2、贯彻执行国家和重庆市对外贸易和经济合作的法律、法规、规章和方针政策，加强与发达地区友好区县联系，建立经济技术合作与交流机制，促进区域内相互投资和贸易、经济联合与协调发展。

3、促进贸易发展方式转变，指导和协调贸易促进体系建立。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动。

4、推动全县服务贸易工作。会同有关部门贯彻落实服务贸易的政策措施，推动服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展。

5、负责组织实施本县现代市场体系建设。统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局。实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展，推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

6、贯彻实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作。开展统计监测和综合评价工作。推动商贸领域信用建设。负责商贸领域的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。承担组织协调与进出口公平贸易相关的职责，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

7、负责推进全县商贸服务业发展，拟订商贸服务业发展规划和政策。负责现代物流、餐饮住宿、居民服务业等行业监管。发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新。负责推进商贸领域品牌建设。

8、负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展。负责商贸行业管理，促进商贸企业发展。负责茧丝绸行业协调管理。

9、贯彻实施电子商务发展政策措施。统筹完善电子商务支撑体系建设。推进电子商务领域合作与交流。推进农村电子商务发展。推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

10、贯彻实施会展经济发展政策措施。建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境。组织实施县内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

11、承担商贸流通业监督管理责任。负责商贸流通领域招商引资工作。指导、监督商贸流通各类促销活动。负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，监测分析市场运行、商品供求状况，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。按有关规定对汽车流通及报废、旧货流通、拍卖、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理。负责石油成品油、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理。

12、负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场一体化体系建设。

13、负责统筹推进物流项目招商引资。培育物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链物流行业管理和仓储发展工作。

14、负责物流标准化、信息化、智能化建设。负责物流数据统计、分析、研究工作。指导物流相关社会组织、中介机构工作。

15、负责全县国有商贸企业改革工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县商务委内设下列科室：办公室、规划发展科、市场运行监测科、服务业科、行业管理科(安全生产科)、外经外贸科六个科室。事业机构2个:一是县电子商务服务中心，二是县商务行政执法大队。

（三）单位构成

纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。行政内设机构6个（办公室、规划发展科、市场运行监测科、服务业科、行业管理科(安全生产科)、外经外贸科）。所属事业机构1个（县商务行政执法大队为县商务委管理的公益一类财政全额拨款副科级法人事业单位，编制人数8人）。

（四）机构改革情况。

增加物流管理方面的牵头职责；取消已由国家、重庆市和本县依法公布取消的行政审批事项；承接国家和市政府、县政府职能转变需要承担的其他职责。

原县商务局的反垄断职责和商务行政执法转隶至县市场监督管理局。有关粮食方面管理职责划入县发展和改革委员会。结合市商务委机构改革精神，将石油成品油、液化石油气等重要商品经营的管理划入县经济和信息化委员会。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

      1、总体情况。2019年度收入总计2550.67万元，支出总计2550.67万元。收支较上年决算数增加931.93万元、增长57.57%，主要原因是其他商贸流通事务增加，中央服务业专项电子商务进农村综合示范项目增加。

  2、收入情况。2019年度收入合计2363.47万元，较上年决算数增加1053.01万元，增长80.35%，主要原因是其他商贸流通事务增加，中央服务业专项电子商务进农村综合示范项目增加。其中：财政拨款收入2363.47万元，占100%；年初结转和结余187.20万元

3、支出情况。2019年度支出合计827.11万元，较上年决算数减少56.67万元，下降6.41%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制上经费，二是厉行节约，严格控制机关运行经费。其中：基本支出396.23万元，占47.90%；项目支出430.88万元，占52.10%；

4、结转结余情况。2019年度年末结转和结余1723.57万元，较上年决算数增加1536.37万元，增长820.71%，主要原因是其他商贸流通事务增加，中央服务业专项电子商务进农村综合示范项目增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2363.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1053.01万元，增80.35%。主要原因是其他商贸流通事务增加，中央服务业专项电子商务进农村综合示范项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2363.47万元，较上年决算数增加1053.01万元，增长80.35%。主要原因是其他商贸流通事务增加，中央服务业专项电子商务进农村综合示范项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余177.20万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出817.11万元，较上年决算数增加3.45万元，增长0.42%。主要原因是其他商贸流通事务增加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1723.57万元，较上年决算数增加1546.37万元，增长872.67%，主要原因是其他商贸流通事务增加，中央服务业专项电子商务进农村综合示范项目增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出122.54万元，占14.99%，较年初预算数增加5.03万元，增长4.28%，主要原因是其他商贸流通事务增加。

（2）社会保障与就业支出92.59万元，占11.33%，较年初预算数减少41.61万元，下降31.01%，主要原因是离退休人员去世，费用减少。

（3）卫生健康支出34.9万元，占4.27%，较年初预算数减少1万元，下降2.79%，主要原因是离退休人员去世，费用减少。

（4）农林水支出187万元，占22.89%，较年初预算数增加187万元，增长100%，主要原因是电商建设发展资金增加。

（5）资源勘探信息等支出184.62万元，占22.60%，较年初预算数减少94.04万元，下降33.75%，主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

（6）商业服务业等支出175.24万元，占21.45%，较年初预算数增175.24万元，增长100%，主要原因是其他商贸流通事务增加。

（7）住房保障支出20.21万元，占2.47%，较年初预算数比较无变化

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出396.23万元。其中：人员经费323.33万元，较上年决算数减少59.25万元，下降15.49%，主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、 离休费。公用经费72.9万元，较上年决算数增加12.23万元，增长20.16%，主要原因是扶贫工作期间费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少60.13万元，下降85.74%，主要原因是无乡镇食品站失业保险。本年支出10万元，较上年决算数减少60.13万元，下降85.74%主要原因是无乡镇食品站失业保险。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计19.59万元，较年初预算数减少2.41万元，下降10.95%。较上年支出数减少1.02万元，下降4.95%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降20%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.26万元，下降4.94%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费14.59万元，主要用于接待国内其他省商务部门到我单位交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降8.81%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.76万元，下降4.95%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

1. “三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待168批次1562人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.41元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

1. 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出72.9万元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加12.23万元，增长20.16%，主要原因是今年召开了多次电商工作会议，会议费较上年增长较大。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.55万元，较上年决算数增加0.25万元，增19.23%，主要原因是扶贫工作期间，电商建设项目，会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.21万元，较上年决算数减少0.45万元，下降27.11%，主要原因是减少培训活

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无政府采购支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及242.1万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

驻村工作队驻村补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是驻村工作队3人吃住在村时间不得低于22天每月，二是提升扶贫宣传覆盖率达到100%。三是群众满意度提升，不低于90%。

绩效目标自评表为必须公开内容，重点专项绩效自评表可按提交市财政局格式，一般性项目一级项目绩效目标自评表参考样式如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：75552960