一、部门基本情况

（一）职能职责。

2018年，酉阳土家族苗族自治县环境保护局职能职责为：

1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；起草环境保护地方性法规、规章和标准，根据职责和授权拟订有关法规的实施细则和规范性文件。

2.牵头开展环境保护政策研究；组织拟订实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；参与拟订酉阳土家族苗族自治县主体功能区划。

3.牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨流域、跨地区的环境污染纠纷；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查。

4．承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案提出环境影响方面的意见，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤、光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查各乡镇、部门污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织开展排污权交易（试点）工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6．组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；指导协调农村生态环境保护工作。

7.负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理工作，负责辐射环境事故应急处理工作。

8.负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。

9.提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

10.组织拟订和实施环境保护督查制度，组织实施环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况，负责组织实施城镇环境综合整治定量考核制度；组织开展生态示范区与生态农业建设。

11.组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12．承办县政府交办的其他事项

（二）机构设置。

2018年，酉阳土家族苗族自治县环境保护局为县政府组成部门，内设 5个职能科室(办公室、生态科、污防科、建管科、宣教科) ，3个下属事业单位（酉阳县生态环境监测站、酉阳县环境行政执法支队，酉阳县核与辐射管理站）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，没有纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

2019年，按照《酉阳自治县机构改革方案》要求，原县环境保护局涉及机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革要求。组建县生态环境局。将县环境保护局的职责，以及县发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，县水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，县国土资源和房屋管理局的监督防止地下水污染职责，县农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责等整合，组建县生态环境局，作为县政府工作部门，实行以市生态环境局为主的双重管理体制。不再保留县环境保护局。

二是机构调整情况。2019年，在原县环境保护局基础上，对原县发改委、县水务局、县农委、县土房局部分职能职责融合，组建酉阳土家族苗族自治县生态环境局，内设7个职能科室(办公室、生态管理科、污染防治科、行政审批科、宣教信息科、政策法规科、农村环境科)，新增2个职能科室。

三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2481.73万元，支出总计2481.73万元。与2017年决算数相比，收支减少3523.61万元、下降58.67%，主要原因是部分项目资金2018年由实施单位列收列支。

本部门2018年度收入合计2455.06万元，其中：财政拨款收入2455.06万元，占100% 。

本部门2018年度支出合计1628.71万元，其中：基本支出888.4万元，占54.55%；项目支出740.31万元，占45.45% 。

本部门2018年度年末结转和结余853.01万元，较上年增加826.34万元，主要原因是上年项目未实施完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2455.06万元，较上年决算数减少3350.35万元，下降57.71%。主要原因是部分项目资金2018年由实施单位列收列支。较年初预算数增加1,573.83万元，增长178.59%。主要原因是水污染防治资金、农村环境整治资金未纳入年初预算。

本部门2018年度财政拨款支出1628.71万元，较上年决算数减少4349.96万元，下降72.76%。主要原因是部分项目资金2018年由实施单位列收列支。较年初预算数增加720.81万元，增长79.39%，主要原因是水污染防治资金、农村环境整治资金未纳入年初预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.36万元，占5.85%，较年初预算数减少4.17万元，主要原因是2018年体检费未支付；医疗卫生与计划生育支出27.1万元，占1.66%，较年初预算数减少2.60万元，主要原因是2018年体检费未支付；  节能环保支出1467.4万元，占90.1%,较年初预算数减少727.58万元，主要原因是部分项目资金2018年由实施单位列收列支；住房保障支出38.85万元，占2.39%，较年初预算数增加0万元，决算数等于年初预算数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出888.4万元。其中：人员经费725.14万元，较上年减少11.37万元，下降1.54%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费163.26万元，较上年增加140.16万元，增长606.75%，主要原因是环保迎检和借调人员导致公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少74.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年无政府性基金预算项目。本年支出0.00万元，较上年决算数减少74.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年无政府性决算项目。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计25.38万元，较年初预算数减少12.62万元，较上年支出数减少0.79万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费24.44万元，主要用于环保检查、监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.44万元，较上年支出数减少0.76万元，主要原因是燃料费减少。

公务接待费0.94万元，主要用于接待主要用于接待市、区县环保督查组来我县督查工作，费用支出较年初预算数减少14.06万元，较上年支出数减少0.03万元，主要原因是厉行节约削减公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门公务用车保有量为4辆；国内公务接待7批次，118人。2018年本部门人均接待费79.66元，车均维护费6.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出163.26万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较2017年增加140.16万元，增长606.75%，主要原因是环保迎检和借调人员导致公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障车4辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额170.41万元，其中：政府采购货物支出61.41万元、政府采购服务支出109万元，主要用于采购环保仪器设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

2018年，本部门编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：酉阳自治县生态环境局 023- 81538118.