一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责《水法》、《防洪法》、《水利工程管理条例》等相关法律法规的宣传、贯彻、执行工作；

2.负责对所属水利工程管理单位的宏观政策指导及业务技术支持；负责所属水利工程防汛抗旱的统一调度，并协同县防汛抗旱指挥部编制一年一度的度汛方案和防汛预案等相关工作；

3.负责做好所属水利工程管理单位工程维修整治、水土保持、工程绿化等工程项目的规划申报工作；

4.负责所属水利工程管理单位职工的思想、政治、教育及业务培训工作；

5.完成主管部门和上级安排的其他工作任务。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站为酉阳土家族苗族自治县水利局下属事业单位，内设13个职能科室（所），分别为办公室、工程管理科、防洪办、财务科、水工程监察中队、党工办、安全生产办公室、龙潭水库管理所、梅江灌区（酉阳片区）工程管理所、胜利水库管理所、枣木水库管理所、马槽坝水库管理所、龙沙水库管理所。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5244.64万元，支出总计5244.64万元。收支较上年决算数减少332.13万元，下降5.96%，主要原因是本单位实施水利工程项目投入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5244.64万元，较上年决算数减少332.13万元，下降5.96%，主要原因是本单位实施水利工程项目投入减少。其中：财政拨款收入5244.64万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5244.64万元，较上年决算数减少332.13万元，下降5.96%，主要原因是本单位实施水利工程项目投入减少。其中：基本支出1462.63万元，占27.89%；项目支出3782.01万元，占72.11%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5244.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少332.13万元，下降5.96%。主要原因是本单位实施水利工程项目投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5200.28万元，较上年决算数减少314.41万元，下降5.7%。主要原因是本单位实施水利工程项目投入减少。较年初预算数增加3692.79万元，增长244.96%。主要原因是年中新增酉阳县小河坝河花田乡段综合治理工程（续建）等水利工程建设项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5200.28万元，较上年决算数减少314.41万元，下降5.7%。主要原因是本单位实施水利工程项目投入减少。较年初预算数增加3692.79万元，增长244.96%。主要原因是年中新增酉阳县小河坝河花田乡段综合治理工程（续建）等水利工程建设项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出239.39万元，占4.6%，较年初预算数增加12.46万元，增长5.49%，主要原因是在职转退休人员补缴职业年金以及退休人员死亡抚恤。

（2）卫生健康支出74.54万元，占1.43%，较年初预算数减少5.50万元，下降6.87%，主要原因是2023年体检费未实现支出。

（3）农林水支出4818.04万元，占92.65%，较年初预算数增加3685.03万元，增长325.24%，主要原因是年中新增酉阳县小河坝河花田乡段综合治理工程（续建）等水利工程建设项目。

（4）住房保障支出68.30万元，占1.31%，较年初预算数增加0.79万元，增长1.17%，主要原因是年中新增3人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1462.63万元。其中：人员经费1342.00万元，较上年决算数减少14.23万元，下降1.05%，主要原因是在职人员转退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、考核奖、社会保障缴费等。公用经费120.63万元，较上年决算数减少58.57万元，下降32.68%，主要原因是厉行节约压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物管费、邮电费、租赁费、差旅费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入44.36万元，较上年决算数减少17.72万元，下降28.54%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。本年支出44.36万元，较上年决算数减少17.72万元，下降28.54%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.96万元，较年初预算数减少0.54万元，下降36.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少3.86万元，下降80.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，较上年支出数减少3.66万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费0.96万元，主要用于接待市级以上部门检查。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降36.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.20万元，下降17.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待24批次163人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费58.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，本年度培训费支出1.15万元，较上年决算数增加1.15万元，增长100.0%，主要原因是2023年发生人员培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对22个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3737.65万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75532373