一、单位基本情况

（一）职能职责

酉阳自治县水利局主要职能职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水文工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和对外交流合作工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并指导实施；负责水利行业招标投标活动监督管理；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县水利局（本级）为酉阳土家族苗族自治县水利局机关行政单位，内设办公室、规划建设科、行政审批与政策法规科、财务科、水利水电科、水文与水旱灾害防御科、水利工程监督与移民安置科、水资源与河长制工作科（酉阳土家族苗族自治县节约用水办公室）8个行政科室，2023年退休人员0人。酉阳土家族苗族自治县水利局（本级）事业编制15名，行政人员11人，机关工勤人员1人；实有人数12人，退休人员29名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计22772.70万元，支出总计22772.70万元。收支较上年决算数增加13321.66万元，增长140.95%，主要原因是水利工程项目投入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计22772.70万元，较上年决算数增加13321.66万元，增长140.95%，主要原因是水利工程项目投入增加。其中：财政拨款收入22772.70万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计22772.70万元，较上年决算数增加13321.66万元，增长140.95%，主要原因是水利工程项目投入增加。其中：基本支出464.96万元，占2.04%；项目支出22307.74万元，占97.96%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22772.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13321.66万元，增长140.95%。主要原因是水利工程项目投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13172.70万元，较上年决算数增加3181.66万元，增长40.27%。主要原因是水利工程项目投入增加。较年初预算数减少292.69万元，下降2.17%。主要原因是年中将部分水利项目资金调剂到其他单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13172.70万元，较上年决算数增加3181.66万元，增长40.27%。主要原因是水利工程项目投入增加。较年初预算数减少292.69万元，下降2.17%。主要原因是年中将部分水利项目资金调剂到其他单位。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出170.19万元，占1.29%，较年初预算数增加57.73万元，增长51.33%，主要原因是在职转退休人员一次性退休补贴和退休人员死亡抚恤费。

（2）卫生健康支出20.63万元，占0.16%，较年初预算数减少2.10万元，下降9.24%，主要原因是2023年体检费未发放。

（3）农林水支出12957.61万元，占98.37%，较年初预算数减少347.52万元，下降2.61%，主要原因是年中将部分水利项目资金调剂到其他单位。

（4）住房保障支出24.26万元，占0.18%，较年初预算数减少0.81万元，下降3.23%，主要原因是年初退休一人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出464.96万元。其中：人员经费416.48万元，较上年决算数增加11.41万元，增长2.82%，主要原因是新增退休人员死亡抚恤费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、考核奖、社会保障缴费等。公用经费48.48万元，较上年决算数减少15.88万元，下降24.67%，主要原因是厉行节约压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物管费、劳务费、工会经费、培训费、会议费、其他商品服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9600万元，较上年决算数增加9540万元，增长15900.0%，主要原因是通过专项债券安排桃花源水库、大水坝水库工程等项目。本年支出9600万元，较上年决算数增加9540万元，增长15900.0%，主要原因是通过专项债券安排桃花源水库、大水坝水库工程等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.66万元，较年初预算数减少4.84万元，下降74.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.88万元，下降34.65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费1.19万元，主要用于防洪应急保障车辆的运行维修费。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降66.0%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少0.91万元，下降43.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，减少公务车运行开支。

公务接待费0.47万元，主要用于接待市级部门来酉工作检查。费用支出较年初预算数减少2.53万元，下降84.33%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加0.03万元，增长6.82%，主要原因是2023年水利业务检查较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费114.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是召开业务工作安排会议。本年度培训费支出1.06万元，较上年决算数增加1.06万元，增长100.0%，主要原因是开展事业人员专技培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出48.48万元，机关运行经费主要用于开支水电气通信、资料印刷费、职工食堂开支、职工下乡/出差差旅费报销、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少15.88万元，下降24.67%，主要原因是厉行节约压减公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对36个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金22307.74万元

（二）单位绩效评价情况

详见附件2

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75532373