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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00730 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-15 [ 发布日期 ] 2021-09-15

重庆市酉阳土家族苗族自治县水利局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据酉阳县委办公室、酉阳县政府办公室《关于印发<酉阳土家族苗族自治县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(酉阳委办发〔2019〕48号)文件精神,酉阳土家族苗族自治县水利局为正科级县政府工作部门,主要职责为:

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全县水利规划和政策建议,组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本区域水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。组织实施节约用水政策,执行有关标准,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水文工作。负责县级水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,按管理权限提供或发布水文水资源信息、情报预报和县级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河(库)长制工作的组织和协调及县河长办公室日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织协调落实水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导协调配套工程建设。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。承担酉阳土家族苗族自治县水土保持委员会办公室日常工作。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责全县移民资金(物资)的计划、拨付(调拨)、监督管理;负责移民后期扶持实施、水库运行管理和库区后续发展工作;负责移民工程项目的计划审批和质量监督检查;负责移民迁建工程招投标管理;负责移民来信来访的调查、答复和处理;承办上级交办的其他任务。

12.负责组织涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利科技和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范。组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关事务。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.负责水利行业招标投标活动监督管理。按规定权限,实施水利行业招标投标活动具体监督管理。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

18.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施;承担日常水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,组织协调防汛抗旱应急救援工作;承担应对重大灾害指挥部工作,组织重大灾害应急处置工作,组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门水旱灾害等防治工作;会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情,开展多灾种和灾害综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

(二)机构设置

酉阳县水利局包含8个内设机构:办公室、规划建设科、行政审批与政策法规科、财务科、水利水电科、水文与水旱灾防御科、水利工程监督与移民安置科、水资源与河长制工作科;包括7个管理的副科级公益一类事业单位:酉阳土家族苗族自治县水利工程质量站、酉阳土家族苗族自治县水文与水旱灾害防御中心、酉阳土家族苗族自治县河道管理站、酉阳土家族苗族自治县农电管理站、酉阳土家族苗族自治县水电规划管理站、酉阳土家族苗族自治县水利工程管理站、酉阳土家族苗族自治县水土保持工作站;包括1个管理的副科级行政执法机构:酉阳土家族苗族自治县水利行政执法支队。

酉阳县移民服务中心为独立核算的事业单位,包含4个内设科室:综合科、规划按安置科、审计财务科和信访科。

酉阳县水库工程管理站为独立核算事业单位,内设13个职能科室/所:办公室、工程管理科、防洪办、财务科、水工程监察中队、党工办、安全生产办公室、龙潭水库管理所、梅江灌区(酉阳片区)工程管理所、胜利水库管理所、枣木水库管理所、马槽坝水库管理所、龙沙水库管理所。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括酉阳土家族苗族自治县水库工程管理站、酉阳土家族苗族自治县移民服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计25,131.04万元,支出总计25,131.04万元。收支较上年决算数减少4,277.78万元、下降14.5%,主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。

2.收入情况。2020年度收入合计23,653.19万元,较上年决算数减少5,110.80万元,下降17.8%,主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。其中:财政拨款收入23,653.18万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,477.85万元。

3.支出情况。2020年度支出合计24,468.98万元,较上年决算数减少2,641.30万元,下降9.7%,主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。其中:基本支出2,114.99万元,占8.6%;项目支出22,354.00万元,占91.4%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余662.06万元,较上年决算数减少1,636.48万元,下降71.2%,主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25,131.04万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少4,277.78万元,下降14.5%。主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13,434.87万元,较上年决算数减少14,433.12万元,下降51.8%。主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。较年初预算数减少19,911.37万元,下降59.7%。主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。此外,年初财政拨款结转和结余1,295.85万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14,551.54万元,较上年决算数减少11,998.25万元,下降45.2%。主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。较年初预算数减少20,726.73万 元,下降58.8%。主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余179.19万元,较上年决算数减少1,752.84万元,下降90.7%,主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。

4.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出331.32万元,占2.3%,较年初预算数减少161.38万 元,下降32.8%,主要原因是在职人员减少,减少支出。

(2)卫生健康支出192.08万元,占1.3%,较年初预算数减少0.11万 元,下降0.1%,主要原因是在职人员减少,减少支出。

(3)节能环保支出96.25万元,占0.7%,较年初预算数减少157.75万 元,下降62.1%,主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。

(4)农林水支出13,775.94万元,占94.7%,较年初预算数减少20,410.25万 元,下降59.7%,主要原因是减少项目支出。

(5)交通运输支出10.85万元,占0.1%,较年初预算数增加10.85万 元,增长%,主要原因是账务调整。

(6)住房保障支出145.10万元,占1%,较年初预算数减少8.09万 元,下降5.3%,主要原因是职人员减少,减少支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,114.99万元。其中:人员经费1,733.98万元,较上年决算数减少737.37万 元,下降29.8%,主要原因是职人员减少,减少支出。人员经费用途主要包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费381.01万元,较上年决算数减少9.97万元,下降2.6%,主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。公用经费用途主要包括通讯费、食堂经费以及市内交通费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余182.00万元,年末结转结余482.87万元。本年收入10,218.31万元,较上年决算数增加9,322.31万元,增长1040.4%,主要原因是新增项目预算。本年支出9,917.45万元,较上年决算数增加9,356.97万元,增长1669.5%,主要原因是增加项目投资。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.58万元,较年初预算数减少14.92万元,下降56.3%,主要原因是按照政策严格执行过紧日子,压缩经费。较上年支出数增加3.59万元,增长44.9%,主要原因是实行政府会计制度,对账务进行调整。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,与预算持平。较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,与预算持平。较上年支出数增加0万元,与上年持平。

公务车运行维护费8.52万元,主要用于车辆维修费用以及车辆的汽油费。费用支出较年初预算数减少8.48万元,下降49.9%,严格执行国家政策,过紧日子,压缩开支。较上年支出数增加3.62万元,增长73.9%,主要原因是实行政府会计制度,对账务进行调整。

公务接待费3.06万元,主要用于接待市级以上部门检查。费用支出较年初预算数减少6.44万元,下降67.8%,主要原因是压缩运转经费。较上年支出数减少0.03万元,下降1%,主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待115批次647人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费47.27元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出175.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少24.69万元,下降12.3%,主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。

本年度会议费支出2.34万元,较上年决算数减少10.20万元,下降81.3%,主要原因是严格执行国家政策,过紧日子,压缩经费。本年度培训费支出3.02万元,较上年决算数增加0.23万元,增长8.2%,主要原因是实行政府会计制度,账务调整。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对28个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评28项,涉及资金11319.88万元;从评价情况来看,年度目标按时完成,截至2020年底,项目已全部完工,工程已达到设计使用年限,受益群众满意度为95%。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

酉阳县大泉水库(烟草援建水源工程)项目

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

酉阳大泉水库(烟草援建水源工程)

项目负责人及联系电话

罗小艺13709497037

主管部门

县水利局

实施单位

酉阳县大泉水利工程建设管理有限公司

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

2250

其中:财政拨款

2250

其他资金



   体
   目
   标

年度目标

目标1:完成酉阳县大泉水库(烟草援建水源工程)配套渠系,新建渠系3km
    目标2:完成杉树堡隧洞开挖、二衬1.6公里,管道铺设1.6公里


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值

自评得分

合计



100

100

产出指标

数量指标

指标1:新建渠系长度

3KM

3KM

10

10

指标2:杉树堡隧洞开挖、二衬长度

1.6km

1.6km

10

10

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

10

10

时效指标

工程进度达标率

≧95%

95%

10

10

成本指标

渠系建安工程总成本

≤750万

750万

10

10

效益指标

经济效益指标

指标1:是否促进农民增收

5

5

指标2:是否促进当地产业发展

5

5

社会效益
   指标

受益贫困人口数

171人

171人

10

10

生态效益
   指标

增加灌溉面积亩数

4557亩

4557亩

10

10

可持续影响
   指标

项目发挥效益持续时间

≧10年

10年

10

10

满意度指标

服务对象
   满意度指标

指标1:受益人口满意度

≧90%

90%

10

10

酉阳县酉水河灌区节水配套改造项目

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

酉阳县酉水河灌区节水配套改造项目

项目负责人及联系电话

齐飞13193097777

主管部门

酉阳县水利局

实施单位

翔隆公司

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

2240

其中:财政拨款

2240

其他资金

0


   体
   目
   标

年度目标

项目实施可解决16040人饮水安全(其中贫困人口4824人)


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值

自评得分

合计



100

98.40

产出指标

数量指标

新建管道公里数

82.56km

80.04km

20

19.4

质量指标

工程验收合格率

100%

100%

10

10

时效指标

项目完工及时率

100%

89%

10

9

成本指标

管道配套建设及整治每公里财政投入

32.013万元

完成1872万

20

20

效益指标

经济效益 指标

减少受益群众(含建档贫困户)用水成本

32.16万元

完成1872万

10

10

社会效益 指标

解决饮水安全人数

解决16040人饮水安全(其中贫困人口4824人)

解决16040人饮水安全(其中贫困人口4824人)

10

10

可持续影响
   指标

工程设计使用年限

≥20年

≥20年

10

10

满意度指标

服务对象
   满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度

≥90%

≥90%

10

10

农村饮水安全巩固提升工程项目

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

农村饮水安全巩固提升工程

项目负责人及联系电话

李应13110271771

主管部门

水利局

实施单位

酉阳县翔隆农业开发有限责任公司

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

1150

其中:财政拨款

1150

其他资金



   体
   目
   标

年度目标

目标1:宜居乡水厂改扩建
    目标2:庙溪乡水厂改扩建
    目标3:车田乡水厂新建抽水泵站等


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值

自评得分

合计



100

100

产出指标

数量指标

解决农村饮水工程乡镇个数

39

39

20

20

质量指标

验收合格率

100%

100%

20

20

时效指标

项目完成及时率

80%

80%

20

20

效益指标

社会效益
   指标

解决饮水工程农村人口数

12351

12351

20

20

可持续影响
   指标

工程涉及年限

10年

10年

10

10

满意度指标

服务对象
   满意度指标

受益人口满意度

90%

90%

10

10

酉阳县兴隆镇龙潭村八穴水源工程

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

酉阳县兴隆镇龙潭村

八穴水源工程

项目负责人

及联系电话

陈永发13996979209

主管部门

酉阳县水利局

实施单位

酉阳县水库工程管理站

资金情况

(万元)

年度资金总额:

200

其中:财政拨款

200

其他资金

0

总体
   目标

年度目标

解决1300人饮水安全,(其中贫困人口318)人,群众直接参与,巩固提升

农村饮水安全,其中318贫困户参与项目受益















一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值

自评

得分

合计



100

84

产出指 标

数量指标

整治水源一处

100%

83.10%

10

8

质量指标

工程验收

合格率

100%

未验收

10

0

时效指标

项目完工

及时率

100%

100%

10

10

成本指标

整治水源工程每处财政投入

200万元

166.25万元

20

16

效 益

指 标

经济效益指标

减少受益群众(含建档贫困户)用水成本

1.5万元

1.5万元

15

15

社会效益

解决人饮

安全人数

解决1300人饮水安全,(其中涉及贫困318人

解决1300人饮水安全,(其中涉及贫困户318)人

15

15

可持续影响指标

工程设计使用年限

≥20年

≥20年

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度

≥90%

≥90%

10

10

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方进行绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位未委托第三方进行绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75532373

附件下载:

附件:重庆市酉阳土家族苗族自治县水利局2020年部门决算公开表.xls

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