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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00728 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-15 [ 发布日期 ] 2021-09-15

重庆市酉阳土家族苗族自治县移民服务中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据《酉阳土家族苗族自治县机构编制委员会关于设立县移民服务中心的通知》(酉阳编委发〔2017〕32号)文件要求。成立酉阳土家族苗族自治县移民服务中心,为县水务局管理的正科级公益一类财政全额拨款法人事业单位。下设4个科室,分别为综合科、规划按安置科、审计财务科和信访科。

主要职能职责:贯彻执行国家、市、县关于大中型水利水电工程移民工作、后期扶持的方针、政策和法律法规;承担全县大中型水利水电工程移民工作的管理、指导、协调、监督以及全县水利水电工程移民搬迁安置;负责大中型水利水电工程建设在我县所在地域的综合影响进行调查研究,及时向县委、县政府反映情况,为政府提供决策建议;依据国家、市有关移民工作的方针政策和法律法规,研究拟定全县移民工作政策管理措施,并指导实施;组织编制移民搬迁安置总体规划和年度计划,指导、监督和检查全县移民搬迁安置计划及任务的完成;负责全县移民资金(物资)的计划、拨付(调拨)、监督管理;负责移民后期扶持实施、水库运行管理和库区后续发展工作;负责移民工程项目的计划审批和质量监督检查;负责移民迁建工程招投标管理;负责移民来信来访的调查、答复和处理;承办上级交办的其他任务。

(二)机构设置

我单位是根据《酉阳土家族苗族自治县机构编制委员会关于设立县移民服务中心的通知》(酉阳编委发〔2017〕32号)文件核定为为县水务局管理的正科级公益一类财政全额拨款法人事业单位,为独立核算的事业单位。下设4个科室,分别为综合科、规划按安置科、审计财务科和信访科。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计105.19万元,支出总计105.19万元。收支较上年决算数减少123.52万元、 下降 54%,主要原因是因机构合并,人员减少相应的支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计105.19万元,较上年决算数减少121.36万元,下降53.6%,主要原因是因机构合并,人员减少相应的支出减少。其中:财政拨款收入105.19万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计105.19万元,较上年决算数减少123.52万元,下降54%,主要原因是因机构合并,人员减少,相应的支出减少。其中:基本支出 99.24万元,占94.3%;项目支出5.95万元,占5.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余资金。较上年决算数增加0万元,增加0%,与上年数据一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计105.19万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少123.52万 元,下降54%。主要原因是因机构合并,人员减少相应的支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入105.19万元,较上年决算数减少121.36万元,下降53.6%。主要原因是因机构合并,人员减少相应的支出减少。较年初预算数减少56.26万元,下降34.8%。人员减少相应的支出减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出105.19万元,较上年决算数减少123.52万元,下降54%。主要原因是因机构合并,人员减少相应的支出减少。较年初预算数减少56.26万 元,下降34.8%。主要原因是人员减少,相应的支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。较上年决算数增加0万元,增加0%,与上年数据一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出12.43万元,占11.8%,较年初预算数减少3.22万 元,下降20.5%,主要原因是人员减少,相应费用减少。

(2)卫生健康支出7.29万元,占6.9%,较年初预算数减少0.29万 元,下降3.8%,主要原因是人员减少,相应费用减少。

(3)农林水支出78.78万元,占74.9%,较年初预算数减少51.98万 元,下降39.8%,主要原因是人员减少,相应的支出减少。

(4)住房保障支出6.70万元,占6.4%,较年初预算数减少0.75万 元,下降10.1%,主要原因是人员减少,支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出99.24万元。其中:人员经费81.29万元,较上年决算数减少87.82万 元,下降51.9%,主要原因是因机构合并,人员减少,相应的支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费17.95万元,较上年决算数减少41.64万元,下降69.9%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括食堂经费、通讯费和市内交通费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.24万元,较年初预算数减少1.76万元,下降35.2%,主要原因是按照政策严格执行过紧日子,压缩经费。 较上年支出数减少0.04万 元,下降1.2%,主要原因是实行政府会计制度,对账务进行调整。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,与预算持平。较上年支出数增加0万元,增长0%,与上年持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,与预算持平。较上年支出数增加0万元,与上年持平。

公务车运行维护费1.93万元,主要用于公务车辆维修。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降3.5%,主要原因是压缩开支。较上年支出数减少0.02万元,下降1%,主要原因是压缩开支。

公务接待费1.31万元,主要用于接待公务往来。费用支出较年初预算数减少1.69万元,下降56.3%,主要压缩运转经费。较上年支出数减少0.02万元,下降1.5%,主要原因是严格控制公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待31批次236人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费55.64元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.93万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内,本年度我单位无会议费支出,无培训费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对部门1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金5.952万元;从评价情况来看,年度目标按时完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

酉阳县移民服务中心2020年驻村工作队驻村补助

项目负责人及联系电话

熊显树   13709497405

主管部门

酉阳县移民服务中心

实施单位

酉阳县移民服务中心

资金情况
   (万元)

年度资金总额:

5.952万元

其中:财政拨款

5.952万元

其他资金


   体
   目
   标

年度目标

目标1:驻村工作队每个月驻在村、吃在村20天以上。
    目标2:通过驻村队的引导、规划,让所在村能因地制宜发展产业,并实现产业的可持续发展。
    目标3:通过驻村队的宣传及帮扶,让村容、村貌发生大的改变,群众的思想、习惯得到大改变。


   效
   指
   标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标

完成目标

指标分值

自评得分

合计

产出指标

数量指标

指标1:每个月驻村工作天数

≧20天

≧20天

20

20

指标2:每月完成所在村贫困户走访

≧40户

≧40户

5

5

指标3:解决群众困难

≧15件

≧15件

5

5

质量指标

指标1:是否专款专用

5

5

指标2:是否按程序拨付

3

3

指标3:贫困户扶贫帮扶手册是否及时更新

5

5

时效指标

指标1:是否按月拨付

8

8

成本指标

指标1:财政是否按月拨付

5

5

效益指标

经济效益
   指标

指标1:发展红心猕猴桃产业带动35户贫困户,户均增收1800元

户均1800

户均1800

5

5

社会效益
   指标

指标1:是否制定、完成村总体规划

5

5

指标2:召开村民小组等会议,宣传扶贫惠农政策、帮助农户树立“自主脱贫”意识

≧350人次

≧350人次

5

5

生态效益
   指标

指标1:完成“一房五改”

≧300户

≧300户

6

6

可持续影响
   指标

指标1:发展乡村旅游接待游客,激发所在村发展内生动力

≧30户

≧30户

3

3

满意度指标

服务对象
   满意度指标

指标1:受益贫困户对工作队的满意度

≧96%

≧99%

10

10

指标2:非贫困户及镇村两级对工作队的满意度

≧96%

≧99%

10

10

2.绩效自评报告或案例

因本单位属于二级预算单位,未委托第三方进行绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

因本单位属于二级预算单位,未委托第三方进行绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75559401。

附件下载:

附件:重庆市酉阳土家族苗族自治县移民办2020年部门决算公开表.xls

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