一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责对社区服刑人员开展集中教育工作。

2.负责为社区服刑人员和刑满释放人员提供社会适应指导、心理咨询辅导、临时性安置、就业帮助、公益劳动项目等工作。

3.完成上级交办的任务。

（二）单位构成

本单位为独立核算的事业单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数76.72万元，其中：一般公共预算财政拨款76.72万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年减少15.04万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少15.04万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数76.72万元，其中：公共安全支出62.27万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出7.21万元，卫生健康支出3.75万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出3.49万元，粮油物资储备支出0万元，农林水支出0万元。支出预算较上年减少15.04万元，主要是基本支出预算减少15.04万元，无项目支出预算。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入76.72万元，一般公共预算财政拨款支出76.72万元，比上年减少15.04万元，其中：基本支出76.72万元，比上年减少15.04万元，主要原因是本年人员调出，减少了相关的人员经费及公用经费。；无项目支出

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，与上年保持一致，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费1万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。公务用车购置0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。

无项目支出，所以无绩效目标设置。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中执法执勤用车0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 万小丽  联系方式： 023-75552531 

138003-酉阳土家族苗族自治县矫正帮教管理服务中心2023年预算公开表-2.xlsx