一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县人力资源开发、继续教育培训、人事人才培训和考试、职业技能鉴定、机关事业单位等级考核、人才交流管理（含高校未就业毕业生档案管理）、高层次人才管理、高技能人才引进、乡村人才振兴等事务性工作。承接职业技能培训工作。完成县委、县政府和县人力社保局交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位分设4个内部科室，分别为：综合科、考试培训服务科、人才交流服务科、鉴定服务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数282.59万元，其中：一般公共预算拨款282.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加15.15万元，主要是般公共预算拨款增加15.15 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 282.59万元，其中：社会保障和就业支出254.54万元，卫生健康支出13.80万元，住房保障支出14.25万元；支出较去年增加15.15万元，主要是基本支出增加15.15万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入282.59  万元，一般公共预算财政拨款支出  282.59 万元，比2025年增加15.15 万元。其中：基本支出 272.59 万元，比2025年增加15.15万元，主要原因是在职人员正常调资晋级和规范事业单位工作人员社会保险、住房公积金缴费基数调增等导致人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10万元，比2025年增加0万元，主要用于职业技能培训和评价等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，与2025年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化；公务接待费0万元，与2025年相比无变化；公务用车运行维护费 0万元，与2025年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李光亮  联系方式： 023-81530006