一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县人力资源开发、继续教育培训、人事人才培训和考试、职业技能鉴定、机关事业单位等级考核、人才交流管理（含高校未就业毕业生档案管理）、高层次人才管理、高技能人才引进、乡村人才振兴等事务性工作。承接职业技能培训工作。完成县委、县政府和县人力社保局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职能，县人力资源服务中心内设4个机构。

1.综合科。负责中心日常事务和综合协调。承担文电、政务公开、重要文稿起草、会务、机要、保密、档案、宣传、政务公开、督查工作。承担党的建设、组织人事、群团工作。承担培训等经费的收支管理工作。承担信息化建设、财务管理、政府采购、国有资产管理和审计工作。承担相关统计和后勤保障、安全应急等工作。

2.考试培训服务科。贯彻落实继续教育培训、全县人事人才培训和考试、职业技能培训相关政策。承担全县事业单位人员继续教育培训服务工作。承担全县人事人才培训和考试服务工作。承接职业技能培训工作。

3.人才交流服务科。贯彻落实人才交流管理、高层次人才管理、高技能人才引进、乡村人才振兴相关政策。承担全县人力资源的开发和人才交流服务工作（含高校未就业毕业生档案服务）。承担全县高层次人才管理和高技能人才引进服务工作。承担乡村人才振兴服务工作。

4.鉴定服务科。贯彻落实职业技能鉴定和机关事业单位等级考核相关政策。承担职业技能鉴定服务工作。承担全县机关事业单位等级考核服务工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计262.88万元，支出总计262.88万元。收支较上年决算数减少7.12万元，下降2.64%，主要原因是职业技能鉴定政策变更，专项能力考核统一由市局职业技能鉴定处收取费用并命题，导致本级相应支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计262.88万元，较上年决算数减少7.12万元，下降2.64%，主要原因是职业技能鉴定政策变更，专项能力考核统一由市局职业技能鉴定处收取费用并命题，导致本级相应支出减少。其中：财政拨款收入262.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计262.88万元，较上年决算数减少7.12万元，下降2.64%，主要原因是职业技能鉴定政策变更，专项能力考核统一由市局职业技能鉴定处收取费用并命题，导致本级相应支出减少。其中：基本支出248.88万元，占94.67%；项目支出14.00万元，占5.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计262.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7.12万元，下降2.64%。主要原因是职业技能鉴定政策变更，专项能力考核统一由市局职业技能鉴定处收取费用并命题，导致本级相应支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入262.88万元，较上年决算数减少7.12万元，下降2.64%。主要原因是职业技能鉴定政策变更，专项能力考核统一由市局职业技能鉴定处收取费用并命题，导致本级相应支出减少。较年初预算数减少1.68万元，下降0.64%。主要原因是职业技能鉴定政策变更，专项能力考核统一由市局职业技能鉴定处收取费用并命题，导致本级相应支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出262.88万元，较上年决算数减少7.12万元，下降2.64%。主要原因是职业技能鉴定政策变更，专项能力考核统一由市局职业技能鉴定处收取费用并命题，导致本级相应支出减少。较年初预算数减少1.68万元，下降0.64%。主要原因是职业技能鉴定政策变更，专项能力考核统一由市局职业技能鉴定处收取费用并命题，导致本级相应支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出237.30万元，占90.27%，较年初预算数减少1.68万元，下降0.70%，主要原因是职业技能鉴定政策变更，专项能力考核统一由市局职业技能鉴定处收取费用并命题，导致本级相应支出减少。

（2）卫生健康支出13.00万元，占4.95%，较年初预算数无增减。

（3）住房保障支出12.58万元，占4.79%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出248.88万元。其中：人员经费222.99万元，较上年决算数增加6.32万元，增长2.92%，主要原因是在职人员正常调资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费25.89万元，较上年决算数减少4.54万元，下降14.92%，主要原因是单位厉行节约，压缩一般公用经费支出导致公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议培训费、网络固话费、通信补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是单位接待统一由机关组织和结算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是单位接待统一由机关组织和结算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是疫情解除后，市局人力资源服务中心举办了4期线下业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14万元。绩效自评情况如下表：

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81530006