一、部门基本情况

（一）职能职责

负责全县人力资源开发、继续教育培训、人事人才培训和考试、职业技能鉴定、机关事业单位等级考核、人才交流管理（含高校未就业毕业生档案管理）、高层次人才管理、高技能人才引进、乡村人才振兴等事务性工作。承接职业技能培训工作。完成县委、县政府和县人力社保局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职能，县人力资源服务中心内设4个机构。

1.综合科。负责中心日常事务和综合协调。承担文电、政务公开、重要文稿起草、会务、机要、保密、档案、宣传、政务公开、督查工作。承担党的建设、组织人事、群团工作。承担培训等经费的收支管理工作。承担信息化建设、财务管理、政府采购、国有资产管理和审计工作。承担相关统计和后勤保障、安全应急等工作。

2.考试培训服务科。贯彻落实继续教育培训、全县人事人才培训和考试、职业技能培训相关政策。承担全县事业单位人员继续教育培训服务工作。承担全县人事人才培训和考试服务工作。承接职业技能培训工作。

3.人才交流服务科。贯彻落实人才交流管理、高层次人才管理、高技能人才引进、乡村人才振兴相关政策。承担全县人力资源的开发和人才交流服务工作（含高校未就业毕业生档案服务）。承担全县高层次人才管理和高技能人才引进服务工作。承担乡村人才振兴服务工作。

4.鉴定服务科。贯彻落实职业技能鉴定和机关事业单位等级考核相关政策。承担职业技能鉴定服务工作。承担全县机关事业单位等级考核服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计270.00万元，支出总计270.00万元。收支较上年决算数增加270.00万元,增长100%，主要原因为根据编办《关于设立县人力资源服务中心的批复》（酉阳编委发﹝2020﹞13号）文件，我单位为酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局下属事业单位，2022年独立核算，编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。

2.收入情况。2022年度收入合计270.00万元，较上年决算数增加270.00万元，增长100%，主要原因为是我单位为酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局下属事业单位，2022年独立核算，编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。其中：财政拨款收入270.00万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计270.00万元，较上年决算增加270.00万元，增长100%，主要原因为是我单位为酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局下属事业单位，2022年独立核算，编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。其中：基本支出247.10万元，占91.5%；项目支出22.90万元，占8.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计270.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加270.00万元，增长100%。主要原因为是我单位为酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局下属事业单位，2022年独立核算，编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入270.00万元，较上年决算数增加270.00万元，增长100%。主要原因是我单位为酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局下属事业单位，2022年独立核算，编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。较年初预算数减少15.94万元，下降5.6%。主要原因是本年项目支出职业技能鉴定经费因政策调整，未使用部分资金由财政统筹收回。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出270.00万元，较上年决算数增加270.00万元，增长100%。主要原因是我单位为酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局下属事业单位，2022年独立核算，编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。较年初预算数减少15.94万元，下降5.6%。主要原因是本年项目支出职业技能鉴定经费因政策调整，未使用部分资金由财政统筹收回。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出246.09万元，占91.1%，较年初预算数减少15.94万元，下降6.1%，主要原因是本年项目支出职业技能鉴定经费因政策调整，未使用部分资金由财政统筹收回。

（2）卫生健康支出11.92万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元。

（3）住房保障支出12.00万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出247.10万元。其中：人员经费216.67万元，较上年决算数增加216.67万元，增长100%；公用经费30.43万元，较上年决算数增加30.43万元，增长100%。主要原因是我单位为酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局下属事业单位，2022年独立核算，编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议培训费、网络固话费、公务员（参照公务员管理人员）交通补贴、通信补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降50%，主要原因是严格执行政府过紧日子政策，严格压缩三公经费支出。较上年支出数增加2.00万元，增长100%，主要原因是我单位为酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局下属事业单位，2022年独立核算，编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费2.00万元，主要用于接待上级部门调研检查工作。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降50%，主要原因严格执行政府过紧日子政策，严格压缩三公经费支出。较上年支出数增加2.00万元，增长100%，主要原因是我单位为酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局下属事业单位，2022年独立核算，编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待42批次338人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费59.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位的资产由主管部门酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局统一核算管理。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金22.9万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李光亮  023-81530006