一、单位基本情况

（一）职能职责

酉阳县农业农村委员会贯彻落实县委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。其主要职责为：统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展中长期规划、重大政策；统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；承担农业对外交流合作工作；依法负责对本行业和产业项目及其附属工程招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理；负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会为县政府组成部门全额拨款的直属行政单位，共有行政编制27名（其中包含5名行政工勤），实有人数32人（包含5名行政工勤）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数70661.27万元，其中：一般公共预算拨款63807.57万元，政府性基金预算拨款6853.7万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0元，其他收入0万元。收入较2025年减少12940.13 万元，主要是一般公共预算拨款减少19793.83万元，政府性基金预算拨款增加6853.7万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数70661.27万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算281.53万元，卫生健康支出预算69.29万元，农林水支出预算70248.38万元，住房保障支出预算62.07万元。支出预算较2025年减少12940.13万元，主要是基本支出预算增加61.09万元，项目支出预算减少13001.21万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入63807.57万元，一般公共预算财政拨款支出63807.57万元，比2025年减少19793.83万元。其中：基本支出1076.91万元，比2025年增加61.09万元，主要原因是职工调资晋级导致的工资数据上涨，以及养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出62730.66万元，比2025年减少19854.91万元，主要原因是上级对本级减少项目资金投入，主要用于农业产业发展、乡村振兴、高标准农田建设等重点工作。

2026年政府性基金预算收入6853.7万元，政府性基金预算支出6853.7万元，比2025年增加6853.7万元，主要原因是超长期特别国债安排的支出增加，主要用于高标准农田建设。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算27.9万元，比2025年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本年度无出国（境）事项；公务接待费4.4万元，比2025年或增加0.3万元，主要原因是本年度接待事务增加；公务用车运行维护费23.5万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是厉行节约对公务用车运行维护费进行了压减；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是本年度未购置公务用车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费117.74万元，比上年增加5.74万元，主要原因为物管费及办公费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额787.5万元：政府采购货物预算437.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350万元；其中一般公共预算拨款政府采购787.5万元：政府采购货物预算437.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款62730.66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆13辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张敏    联系方式：023-75550927