一、单位基本情况

（一）职能职责

酉阳县农业农村委员会贯彻落实县委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。其主要职责为：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策；负责县级农业综合行政执法，指导乡镇（街道）农业综合执法工作。参与涉农的财政、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。参与拟订并推动落实地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订防止返贫帮扶政策，协调落实东西部协作工作，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和市、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配、使用建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和脱贫乡村常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作.指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设。

13.指导农业农村人才工作。

14.承担农业对外交流合作工作。

15.负责农业科技园区建设管理。贯彻执行国家、市有关农业科技和建设农业科技园区方面的法律法规、规章、规范和政策。负责园区新技术新品种研发引进、推动农业科研合作。

16.按照权限管理所属事业单位国有资产、干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作。

17.负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会为县政府组成部门全额拨款的直属行政事业单位，共有编制数255名，其中：事业编制数223名（包含参公编制34名）、行政编制数32名（其中包含5名行政工勤），实有人数243人，其中：行政在职32人（其中包含行政工勤5人）、事业在职211人（其中包含参公人员28人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数76020.35万元，其中：一般公共预算拨款69166.65万元，政府性基金预算拨款6853.7万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元；收入较去年减少13099.91万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少 19953.61万元；政府性基金预算拨款较上年增加6853.70万元；上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数76020.35万元，其中：社会保障和就业支出1412.63万元，卫生健康支出369.33万元，农林水支出73911.90万元；住房保障支出326.49万元；支出较去年增减少13099.91万元，主要是基本支出预算增加217.89万元，项目支出预算减少13317.79 万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入69166.65万元，一般公共预算财政拨款支出69166.65万元，比上年减少19953.61万元，其中：基本支出6435.99万元，比上年增加217.89万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，本年度增加了事业人员的失业保险等，共计增加217.89万元；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出62730.66万元，比上年减少20171.49 万元，主要原因是上级部门减少了项目资金拨款，项目支出主要用于农业生产发展、农村综合改革、农业保险保费补贴、 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村合作经济、农业耕地建设与利用及农业资源保护修复与利用等重点工作。

本单位2026年使用政府性基金预算拨款安排的支出6853.7万元，比上年增加了6853.7万元，主要原因是超长期特别国债安排的支出增加，主要用于高标准农田建设。

四、“三公”经费情况说明

2026年财政拨款安排的“三公”经费预算45.90万元，比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位未预算因公出国（境）费用；公务接待费22.40万元，比上年减少0.2万元，主要原因是主要原因是厉行节约对公务接待费进行了压减；公务用车运行维护费23.5万元，比上年减少0.1万元，主要原因是厉行节约对公务用车运行维护费用进行了压减；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是本年度无公务车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费606.92万元，比上年增加5.38万元，主要原因为单位在编人员变动，预算增加5.38万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额787.5元：政府采购货物预算437.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 350 万元；其中一般公共预算拨款政府采购787.5万元：政府采购货物预算437.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款62730.66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆13 辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张敏   联系方式： 023-75550927