酉阳土家族苗族自治县农业技术推广站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责拟定全县粮油作物技术推广计划并组织实施。负责粮油作物新品种、新技术、新成果的引进与开发创新、试验、示范和推广。组织实施粮油作物生产技术规程和标准化基地建设。负责全县土壤资源调查、耕地地力监测和科学施肥技术的宣传培训、示范、推广。负责农业有害生物监测、预报、预防与综合防治，农业植物检疫及化肥农药减量增效技术推广。承担农作物种子、肥料、农药管理的服务工作。牵头抓好耕地的有效利用和防止耕地“非粮化”。负责落实耕地地力补贴和种粮大户等有关惠农政策。完成县农业农村委交办的其他工作。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县农业技术推广站为县农业农村委管理的公益一类事业单位，本单位有事业编制18名，实有人数18人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数402.59万元，其中：一般公共预算拨款402.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年减少192.77万元，主要是一般公共预算经费拨款减少192.77万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数402.59万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算 0.00万元，社会保障和就业支出预算62.24万元，卫生健康支出预算22.10万元，农林水支出预算299.27万元，住房保障支出预算18.98万元。支出预算较2022年减少192.77万元，主要是基本支出预算减少192.77万元，项目支出预算增加 0.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入402.99万元，一般公共预算财政拨款支出402.99万元，比2022年减少192.77万元。其中：基本支出402.99万元，比2022年减少192.77万元，主要原因是机构改革导致本单位人员减少10人并入其他单位，人员经费和日常公用经费均减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2022年相比无变化。

酉阳土家族苗族自治县农业技术推广站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.50万元，比2022年增加2.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年相比无变化；公务接待费2.50万元，比2022年增加2.50万元，主要原因是根据2022年工作开展情况及2023年工作业务开展需要预算了公务接待费；公务用车运行维护费0.00万元，与2022年相比无变化；公务用车购置费0.00万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张敏  联系方式：023-75550927