一、单位基本情况

（一）职能职责

酉阳县农业农村委员会贯彻落实县委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作地集中统一领导。其主要职责为：统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展中长期规划、重大政策；统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；承担农业对外交流合作工作；依法负责对本行业和产业项目及其附属工程招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理；负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会为县政府组成部门全额拨款的直属行政事业单位，共有编制数256名，其中：事业编制数229名（包含参公编制23名）、行政编制数27名（其中包含4名行政工勤），实有人数265人，其中：行政在职36人（其中包含行政工勤4人）、事业在职229人（其中包含参公人员21人）。下设农业农村委14个科站以及畜牧产业发展中心、小坝良种场、渤海良种场、丝绸公司以及渝东南现代农业科技园区管理委员会共六个直属单位。

（三）本轮机构改革相关情况

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数45697.40万元，其中：一般公共预算拨款41268.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4428.65万元。收入较去年增加17583.56万元，主要是人员经费拨款增加13.82万元、公用经费拨款增加283万元、项目经费拨款增加14466.34万元以及结转资金较上年拨款增加2820.4万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数45697.40万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算988.33万元，医疗卫生与计划生育支出预算360.54万元，城乡社区支出预算375.17万元，农林水支出预算43655.09万元，商业服务业等支出预算49.57万元，住房保障支出预算268.71万元。支出预算较去年增加17583.56万元，主要是基本支出预算增加296.82万元，项目支出预算增加14466.34万元，结转资金较上年增加2820.40万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入41268.75万元，一般公共预算财政拨款支出41268.75万元，比2019年增加14763.16万元。其中：基本支出5847.56万元，比2019年增加296.82万元，主要原因是人员经费调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35421.19万元，比2019年增加14466.34万元，主要原因是市级加大了对项目专款的投入，主要用于农业产业基地建设、修建标准化畜牧养殖场以及加工冷链基地建设、壮大龙头企业、培育新型市场经营主体等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算93.10万元，比2019年减少40.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费44.80万元，比2019年减少19.70万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费48.30万元，比2019年减少20.90万元，主要原因是强化公务用车管理，严格遵守公车开支范围和开支标准；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费876.83万元，比上年增加283万元，主要原因为其他公用经费纳入预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额120.00万元：政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购120.00万元：政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35421.19万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车7辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎春花   联系方式：023-75550927