一、单位基本情况
（一）职能职责
酉阳县农业农村委员会贯彻落实县委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。其主要职责为：统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展中长期规划、重大政策；统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；承担农业对外交流合作工作；依法负责对本行业和产业项目及其附属工程招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理；负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会(本级）为县政府组成部门全额拨款的直属行政单位，共有编制数27名（其中包含4名行政工勤），年末实有人数22人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为25974.21万元。收、支与2023年度相比，增加2888.97万元，增长12.5%，主要原因是当年上级加大了对国有土地收益基金安排的支出项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入，所以收支较上年决算数增加。
1.收入情况。2024年度收入合计25974.21万元，与2023年度相比，增加2888.97万元，增长12.5%，主要原因是当年上级加大了对国有土地收益基金安排的支出项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入，所以收入较上年决算数增加。其中：财政拨款收入25974.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计25974.21万元，与2023年度相比，增加2888.97万元，增长12.5%，主要原因是当年上级加大了对国有土地收益基金安排的支出项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入，所以支出较上年决算数增加。其中：基本支出805.35万元，占3.1%；项目支出25168.87万元，占96.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是当年本单位无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为25974.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2888.97万元，增长12.5%。主要原因是当年上级加大了对国有土地收益基金安排的支出项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入，所以财政拨款收入、支出较上年决算数增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入24297.97万元，与2023年度相比，增加1278.00万元，增长5.6%。主要原因是当年上级加大了对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入，所以一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加。较年初预算数减少12134.70万元，下降33.3%。主要原因是农业生产发展资金项目和农村综合改革转移支付项目当年项目建设未完工，款项未实现支付，所以一般公共预算财政拨款收入较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出24297.97万元，与2023年度相比，增加1278.00万元，增长5.6%。主要原因是当年上级加大了对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入，所以一般公共预算财政拨款支出较上年决算数增加。较年初预算数减少12134.70万元，下降33.3%。主要原因是农业生产发展资金项目和农村综合改革转移支付项目当年项目建设未完工，款项未实现支付，所以一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出261.98万元，占1.1%，较年初预算数增加65.08万元，增长33.1%，主要原因是职工补缴社保基数调标以及退休人员死亡增加了死亡抚恤费。
（2）卫生健康支出43.72万元，占0.2%，较年初预算数减少3.83万元，下降8.1%，主要原因是当年本单位有在职人员转退休以及在职人员体检费未实现支出，所以卫生健康支出较年初预算数减少。
（3）农林水支出23952.18万元，占98.6%，较年初预算数减少12193.95万元，下降33.7%，主要原因是农业生产发展资金项目和农村综合改革转移支付项目当年项目建设未完工，款项未实现支付，所以农林水支出较年初预算数减少。
（4）住房保障支出40.08万元，占0.2%，较年初预算数减少2.01万元，下降4.8%，主要原因是当年本单位有在职人员转退休以及人员调出，减少了住房公积金，所以住房保障支出较年初预算数减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是当年本单位无结转结余资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出805.35万元。
其中：
人员经费729.67万元，与2023年度相比，减少215.75万元，下降22.8%，主要原因是当年在职人员转退休以及人员调出造成人员经费较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费75.68万元，与2023年度相比，增加7.92万元，增长11.7%，主要原因是当年本单位增加了日常经费的支出，所以当年一般公共预算财政拨款公用经费支出较上年决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1676.25万元，与2023年度相比，增加1610.98万元，增长2468.2%，主要原因是当年增加了国有土地收益基金安排的支出项目资金以及上级加大了对国有土地使用权出让收入安排的支出项目资金的投入。本年支出1676.25万元，与2023年度相比，增加1610.98万元，增长2468.2%，主要原因是当年增加了国有土地收益基金安排的支出项目资金以及上级加大了对国有土地使用权出让收入安排的支出项目资金的投入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.72万元，较年初预算数减少6.93万元，下降33.6%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，所以“三公”经费较年初预算数减少。较上年支出数增加2.70万元，增长24.5%，主要原因是当年专项业务工作下乡检查造成公务车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国支出，与上年决算数相比，基本持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出，与上年决算数相比，基本持平。
公务车运行维护费12.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.24万元，下降15.1%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，所以较年初预算减少。较上年支出数增加1.59万元，增长14.4%，主要原因是本单位车辆使用时间较长，造成车辆维护费增加，所以公务车运行维护费较上年支出增加。
公务接待费1.12万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少4.68万元，下降80.7%，主要原因是当年本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数增加1.12万元，增长100.0%，主要原因是本单位当年增加了专项业务工作的检查从而增加了公务接待费，所以公务接待费较上年增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待50批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.88元，车均购置费0万元，车均维护费1.8万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位当年厉行节约减少会议次数，所以当年无会议费支出。本年度培训费支出325.93万元，与2023年度相比，增加325.93万元，增长100.0%，主要原因是本单位当年增加了高素质农民培训，所以培训费较上年增加。本年度差旅费支出7.52万元，与2023年度相比，减少36.01万元，下降82.7%，主要原因是本单位厉行节约严格控制公用经费支出，所以差旅费支出较上年减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出75.68万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加7.92万元，增长11.7%，主要原因是当年本单位增加了公用经费的支出，所以机关运行经费较上年增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额5499.38万元，其中：政府采购货物支出2211.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3288.24万元。授予中小企业合同金额4294.16万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中：授予小微企业合同金额4140.88万元，占政府采购支出总额的75.3 %。主要用于采购农业保险项目的水稻、玉米、生猪、肉牛，山羊等保险采购；高素质农民培训服务采购；农村土地承包经营确权颁证服务项目；畜牧防疫物资；农药、种子以及有机肥采购等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对90个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评90个项，涉及资金25168.87万元。
（二）单位绩效评价情况
详见附表1
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黎春花 023-75550927
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
24,297.97 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,676.25 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
261.98 |
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|
九、卫生健康支出 |
43.72 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
1,676.25 |
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十二、农林水支出 |
23,952.18 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
40.08 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
25,974.21 |
本年支出合计 |
25,974.21 |
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使用非财政拨款结余（含专用结余） |
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结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
25,974.21 |
总计 |
25,974.21 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
25,974.21 |
25,974.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.98 |
261.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
261.98 |
261.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
182.99 |
182.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.72 |
43.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.72 |
43.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,676.25 |
1,676.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
637.31 |
637.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
613.53 |
613.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
23.78 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
705.54 |
705.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
705.54 |
705.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
333.39 |
333.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
23,952.18 |
23,952.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4,994.59 |
4,994.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
459.56 |
459.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
349.16 |
349.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
127.16 |
127.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130114 |
对外交流与合作 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
51.60 |
51.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,160.20 |
1,160.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
367.39 |
367.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
80.92 |
80.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,249.32 |
2,249.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
97.04 |
97.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
13,956.93 |
13,956.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
908.99 |
908.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
10,652.47 |
10,652.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
1,646.33 |
1,646.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
681.39 |
681.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
67.75 |
67.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,342.07 |
1,342.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,342.07 |
1,342.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3,658.59 |
3,658.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3,658.59 |
3,658.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
25,974.21 |
805.35 |
25,168.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.98 |
261.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
261.98 |
261.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
182.99 |
182.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.72 |
43.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.72 |
43.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,676.25 |
0.00 |
1,676.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
637.31 |
0.00 |
637.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
613.53 |
0.00 |
613.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
23.78 |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
705.54 |
0.00 |
705.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
705.54 |
0.00 |
705.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
333.39 |
0.00 |
333.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
23,952.18 |
459.56 |
23,492.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
4,994.59 |
459.56 |
4,535.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
459.56 |
459.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
349.16 |
0.00 |
349.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
127.16 |
0.00 |
127.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
22.53 |
0.00 |
22.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130114 |
对外交流与合作 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
51.60 |
0.00 |
51.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,160.20 |
0.00 |
1,160.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
11.76 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
367.39 |
0.00 |
367.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
80.92 |
0.00 |
80.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,249.32 |
0.00 |
2,249.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
97.04 |
0.00 |
97.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
13,956.93 |
0.00 |
13,956.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
908.99 |
0.00 |
908.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
10,652.47 |
0.00 |
10,652.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
1,646.33 |
0.00 |
1,646.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
681.39 |
0.00 |
681.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
67.75 |
0.00 |
67.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,342.07 |
0.00 |
1,342.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,342.07 |
0.00 |
1,342.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3,658.59 |
0.00 |
3,658.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3,658.59 |
0.00 |
3,658.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
24,297.97 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,676.25 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
261.98 |
261.98 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.72 |
43.72 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,676.25 |
|
1,676.25 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
23,952.18 |
23,952.18 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
40.08 |
40.08 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
25,974.21 |
本年支出合计 |
25,974.21 |
24,297.97 |
1,676.25 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
25,974.21 |
总计 |
25,974.21 |
24,297.97 |
1,676.25 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
24,297.97 |
805.35 |
23,492.62 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.98 |
261.98 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
261.98 |
261.98 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.94 |
28.94 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
182.99 |
182.99 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.72 |
43.72 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.72 |
43.72 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
23,952.18 |
459.56 |
23,492.62 |
|
21301 |
农业农村 |
4,994.59 |
459.56 |
4,535.03 |
|
2130101 |
行政运行 |
459.56 |
459.56 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
349.16 |
0.00 |
349.16 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
127.16 |
0.00 |
127.16 |
|
2130110 |
执法监管 |
22.53 |
0.00 |
22.53 |
|
2130114 |
对外交流与合作 |
1.95 |
0.00 |
1.95 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
51.60 |
0.00 |
51.60 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1,160.20 |
0.00 |
1,160.20 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
11.76 |
0.00 |
11.76 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
367.39 |
0.00 |
367.39 |
|
2130148 |
渔业发展 |
80.92 |
0.00 |
80.92 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
2,249.32 |
0.00 |
2,249.32 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
97.04 |
0.00 |
97.04 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
13,956.93 |
0.00 |
13,956.93 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
908.99 |
0.00 |
908.99 |
|
2130505 |
生产发展 |
10,652.47 |
0.00 |
10,652.47 |
|
2130506 |
社会发展 |
1,646.33 |
0.00 |
1,646.33 |
|
2130507 |
贷款奖补和贴息 |
681.39 |
0.00 |
681.39 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
67.75 |
0.00 |
67.75 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,342.07 |
0.00 |
1,342.07 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,342.07 |
0.00 |
1,342.07 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3,658.59 |
0.00 |
3,658.59 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3,658.59 |
0.00 |
3,658.59 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
511.02 |
302 |
商品和服务支出 |
75.68 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
150.92 |
30201 |
办公费 |
7.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
153.84 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
51.57 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.85 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.06 |
30206 |
电费 |
1.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.94 |
30207 |
邮电费 |
2.41 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
30211 |
差旅费 |
6.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.68 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
218.64 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
208.32 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
13.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
10.32 |
30227 |
委托业务费 |
2.81 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.54 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.61 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
729.67 |
公用经费合计 |
75.68 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,676.25 |
1,676.25 |
0.00 |
1,676.25 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,676.25 |
1,676.25 |
0.00 |
1,676.25 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
637.31 |
637.31 |
0.00 |
637.31 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
613.53 |
613.53 |
0.00 |
613.53 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
23.78 |
23.78 |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
705.54 |
705.54 |
0.00 |
705.54 |
0.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0.00 |
705.54 |
705.54 |
0.00 |
705.54 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
333.39 |
333.39 |
0.00 |
333.39 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
75.68 |
|
（一）支出合计 |
13.72 |
13.72 |
（一）行政单位 |
75.68 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
12.61 |
12.61 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.61 |
12.61 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.12 |
1.12 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.12 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
7 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
7 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
50 |
（一）政府采购支出合计 |
5,499.38 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2,211.14 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
140 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
3,288.24 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
4,294.16 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
4,140.88 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
325.93 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
7.52 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
