一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家有关畜牧业法律法规和方针政策；组织实施畜牧业发展中长期规划、年度计划，提出畜牧业技术措施，指导做好畜牧业产业结构调整、畜牧产业布局、畜牧生产统计；按照管理权限，会同有关部门研究制定畜牧业发展政策，负责畜牧业项目的论证、立项、储备、申报、审定等工作，并组织协调实施和监督管理；研究制定全县畜牧业科技、信息、教育、培训、技术推广计划，组织重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用工作，指导协调畜牧业服务体系建设，负责乡村两级畜牧技术人员的知识更新和业务指导；负责规划、指导全县畜禽良种繁育体系建设，负责地方畜禽资源的保护与开发；负责指导畜禽污染防治技术和废弃物资源化利用；完成县委、县政府和县农业农村委交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职能，县畜牧产业发展中心内设5个机构。

1.办公室。负责中心日常事务和综合协调。承担文电、综合性文稿起草、政务公开、信息、宣传、档案、机要、保密、会务、办公自动化系统建设等工作。牵头办理人大代表建议、政协委员提案。负责党群、机构编制、干部人事、离退休人员管理、政法综治、信访稳定、卫生健康、后勤保障等工作。承担年度目标考核、考评工作。

2.财务科。贯彻执行《会计法》等法律法规，制定完善财务管理制度并组织实施。负责编制财务预决算并组织实施，承担中心财务管理、项目资金使用管理、资产管理、政府采购、工资福利及相关统计等工作。负责拟订并组织实施内部审计有关制度，落实重大决策、规划计划情况和财政财务收支、内部控制及风险管理的审计。协助争资立项、项目绩效评价、工会资金管理。承担节能减排工作。

3.畜牧技术推广科（重庆市畜牧科学院酉阳分院）。负责研究制定全县畜牧业科技研究、教育培训和技术推广总体规划，组织重大科研课题技术攻关、重大科研成果转化、学术交流等。承担畜牧业服务体系建设、畜牧技术推广运用、农业信息化应用、从业人员知识更新、培训指导工作。负责全县畜禽良种繁育体系建设，地方畜禽资源保护与开发，畜禽养殖保险与防疫责任保险。协助编制畜牧业发展中长期规划、年度计划，以及畜牧业项目规划、储备、申报、评审和乡村振兴工作，并组织项目实施。

4.项目科。会同有关部门拟订畜牧产业扶持政策。负责畜牧业项目规划、储备、申报、评审工作，做好项目监督检查、档案管理、绩效评价，落实项目审计和问题整改。承担畜产品质量安全、“三品一标”创建、招商引资、争资立项、产业扶贫、乡村振兴工作。

5.环境资源科。贯彻执行环保法等有关法律法规，负责畜禽养殖污染防治、畜禽粪污资源化利用、畜禽养殖污染普查等工作。承担畜牧业生产统计、生产进度分析、畜禽价格监测、畜牧信息进村入户等工作。协助乡村振兴、项目实施和管理等工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2235.53万元，支出总计2235.53万元。收支较上年决算数增加859.64万元，增长62.48%，主要原因是畜牧产业发展项目资金增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2235.53万元，较上年决算数增加859.64万元，增长62.48%，主要原因是畜牧产业发展项目资金增加。其中：财政拨款收入2235.53万元，占100.0%此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2235.53万元，较上年决算数增加859.64万元，增长62.48%，主要原因是畜牧产业发展项目资金增加。其中：基本支出650.38万元，占29.09%；项目支出1585.15万元，占70.91%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政决算口径发生变动，不再以权责发生制列支，自2021年度起无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2235.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加859.64万元，增长62.48%。主要原因是畜牧产业发展项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2235.53万元，较上年决算数增加859.64万元，增长62.48%。主要原因是畜牧产业发展项目资金增加。较年初预算数增加1455.50万元，增长62.48%。主要原因是乡村振兴衔接资金年中安排畜牧产业发展项目资金及事业人员正常增加薪级工资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2235.53万元，较上年决算数增加859.64万元，增长62.48%。主要原因是畜牧产业发展项目资金增加。较年初预算数增加1455.50万元，增长62.48%。主要原因是乡村振兴衔接资金年中安排畜牧产业发展项目资金及事业人员正常增加薪级工资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政决算口径发生变动，不再以权责发生制列支，自2021年度起无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出153.29万元，占6.86%，较年初预算数增加22.34万元，增长17.06%，主要原因是补缴当年退休人员准备期职业年金及养老保险和职业年金缴费基数调整。

（2）卫生健康支出35.87万元，占1.60%，较年初预算数减少2.75万元，下降7.12%，主要原因是2023年我单位在职职工死亡1人。

（3）农林水支出2,015.55万元，占90.16%，较年初预算数增加1436.18万元，增长247.89%，主要原因是乡村振兴衔接资金年中安排畜牧产业发展项目资金及事业人员正常增加薪级工资。

（4）住房保障支出30.82万元，占1.38%，较年初预算数减少0.27万元，下降0.87%，主要原因是2023年我单位在职职工死亡1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出650.38万元。其中：人员经费603.93万元，较上年决算数减少6.52万元，下降1.07%，主要原因是2023年我单位在职职工死亡1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金、离退休健康休养费、遗属生活补助等支出。公用经费46.45万元，较上年决算数减少73.51万元，下降61.28%，主要原因是春秋两防防疫责任险45万元由基本支出调整为项目支出及预算口径调整公用经费预算标准。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.11万元，较年初预算数减少11.89万元，下降59.45%，主要原因是厉行节约减少支出。较上年支出数减少0.61万元，下降7.0%，主要原因是落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和支出标准，严格控制陪餐人数，公务接待大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费5.64万元，主要用于公务车保险、油费、维修维护等支出。费用支出较年初预算数减少9.36万元，下降62.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公车使用。较上年支出数减少0.48万元，下降7.84%，主要原因是厉行节约减少支出。

公务接待费2.47万元，主要用于接待上级及其他区县同部门到我单位考察调研畜牧工作，接受相关部门检查指导工作及招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.53万元，下降50.6%，主要原因是严格按照上级政策要求严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.13万元，下降5.00%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待49批次325人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费75.91元，车均购置费0万元，车均维护费1.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.10万元，下降100.0%，主要原因是以培训+会议的方式进行相关政策的宣传，减少会议支出。本年度培训费支出1.01万元，较上年决算数减少0.07万元，下降6.48%，主要原因是厉行节约减少支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额239.27万元，其中：政府采购货物支出139.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.62万元。授予中小企业合同金额239.27万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额239.27万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购生猪及养殖技术服务，对农户进行生猪补栏及养殖技术指导。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1585.15万元。

（二）单位绩效评价情况

详见附表2

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75581641。