一、单位基本情况

（一）职能职责

酉阳县农业农村委员会贯彻落实县委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。其主要职责为：统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展中长期规划、重大政策；统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；承担农业对外交流合作工作；依法负责对本行业和产业项目及其附属工程招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理；负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作；完成县委、县政府交办的其他任务。           

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级）为县政府组成部门全额拨款的直属行政单位，共有编制数27名（其中包含4名行政工勤），当年在职转退休4人，年末实有人数25人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计23085.24万元，支出总计23085.24万元。收支较上年决算数增加5313.26万元，增长29.90%，主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。

2.收入情况。2023年度收入合计23085.24万元，较上年决算数增加5313.26万元，增长29.90%，主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。其中：财政拨款收入23085.24万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计23085.24万元，较上年决算数增加5313.26万元，增长29.90%，主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。其中：基本支出1013.18万元，占4.39%；项目支出22072.06万元，占95.61%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政决算口径发生变动，不再以权责发生制列支，自2021年度起无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计23085.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5313.26万元，增长29.90%。主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入23019.97万元，较上年决算数增加5612.37万元，增长32.24%。主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。较年初预算数减少1665.24万元，下降6.75%。主要原因是国家现代农业产业园创建和农民教育培训等项目未完工，资金未实现支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23019.97万元，较上年决算数增加5612.37万元，增长32.24%。主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。较年初预算数减少1665.24万元，下降6.75%。主要原因是国家现代农业产业园创建和农民教育培训等项目未完工，资金未实现支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数增加0.00万元，增加0.0%，主要原因是财政决算口径发生变动，不再以权责发生制列支，自2021年度起无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出387.85万元，占1.68%，较年初预算数增加169.85万元，增长77.91%，主要原因是年中在职人员转退休补缴职业年金、发放一次性退休补贴以及退休人员死亡抚恤。

（2）卫生健康支出42.57万元，占0.18%，较年初预算数减少4.05万元，下降8.69%，主要原因是年中在职人员转退休4人以及在职人员体检费未实现支出。

（3）农林水支出22537.91万元，占97.91%，较年初预算数减少1828.79万元，下降7.51%，主要原因是国家现代农业产业园创建和农民教育培训等项目未完工，资金未实现支付。

（4）住房保障支出51.65万元，占0.22%，较年初预算数减少2.25万元，下降4.17%，主要原因是年中在职人员转退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1013.18万元。其中：人员经费945.42万元，较上年决算数增加52.25万元，增长5.85%，主要原因是人员经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费67.76万元，较上年决算数减少102.71万元，下降60.25%，主要原因是厉行节约压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入65.27万元，较上年决算数减少299.11万元，下降82.09%，主要原因是财政减少了政府性基金投入。本年支出5.27万元，较上年决算数减少299.11万元，下降82.09%，主要原因是财政减少了政府性基金投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.02万元，较年初预算数增加0.89万元，增长8.79%，主要原因是专项业务工作下乡检查造成公务车运行维护费增加。较上年支出数减少14.59万元，下降56.97%，主要原因是一是本单位当年认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，减少0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费11.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.02万元，增长83.67%，主要原因是业务工作下乡检查造成公务车运行维护费增加。较上年支出数减少14.02万元，下降55.99%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.13万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.57万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出67.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少102.71万元，下降60.25%，主要原因是厉行节约压减公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3749.43万元，其中：政府采购货物支出2099.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1650.25万元。授予中小企业合同金额2648.01万元，占政府采购支出总额的70.62%，其中：授予小微企业合同金额2267.41万元，占政府采购支出总额的60.47%。主要用于采购农业保险项目的水稻、玉米、生猪、肉牛，山羊等保险采购；高素质农民培训服务采购；农村土地承包经营确权颁证服务项目；畜牧防疫物资；农药、种子以及有机肥采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对88个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评88项，涉及资金22072.06万元。

（二）单位绩效评价情况

详见附表2

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75550927