一、部门基本情况

（一）职能职责

其职能主要包括：贯彻执行上级关于农业农村工作的法律法规和方针政策，拟订全县农业和农村经济发展战略中长期发展规划、计划并组织实施。承担农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任，搞好新品种、新技术的引进规划管理工作。承担完善农村经营管理体制的责任。制定农业产业化经营的有关政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化。牵头组织全县生态农业和农业可持续发展工作，负责全县农村可再生能源的开发、利用、管理，农业生态环境监测、保护工作。负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境，负责渔政渔港监督管理。制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，主管农业服务体系建设工作，实施科教兴农战略。负责农业生物安全管理和转基因管理，承担农产品和农业生产资料的质量安全监管职责，组织实施农产品的“三品”开发、认证管理工作。承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。负责组织实施全县农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定管理，提高农机化水平。负责法律法规赋予部门的行政审批事项。组织有关招商引资、科技交流、经济合作等工作，推进全县农业对外开放。负责全县农业综合开发土地治理和产业化项目的实施管理，负责指导全县新农村建设。抓好全县畜牧产业结构调整和畜牧资源配置，负责全县动物及其产品的防疫、检疫和监督管理。负责农业科技园区的管理，研究提出加快推进园区建设的政策措施并组织实施。负责所属独立法人事业单位和企业的管理，确保信访稳定。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级）、酉阳土家族苗族自治县农业生态与资源保护中心、酉阳土家族苗族自治县农业产业发展中心、酉阳土家族苗族自治县农业机械化技术推广站、酉阳土家族苗族自治县动物疫病预防控制中心、酉阳土家族苗族自治县农业技术推广站、酉阳土家族苗族自治县农业科技教育信息中心、酉阳土家族苗族自治县农村合作经济经营管理站、酉阳土家族苗族自治县农产品质量安全中心、阳土家族苗族自治县农业综合行政执法支队、酉阳土家族苗族自治县农村土地整治中心以及酉阳土家族苗族自治县畜牧产业发展中心等十二个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计29,556.05万元，支出总计29,556.05万元。收支较上年决算数增加5111.66万元，增长20.91%，主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。

2.收入情况。2023年度收入合计29556.05万元，较上年决算数增加5111.66万元，增长20.91%，主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。其中：财政拨款收入29556.05万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计29556.05万元，较上年决算数增加5111.66万元，增长20.91%，主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。其中：基本支出5898.85万元，占19.96%；项目支出23657.21万元，占80.04%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政决算口径发生变动，不再以权责发生制列支，自2021年度起无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计29556.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5111.66万元，增长20.91%。主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入29490.78万元，较上年决算数增加5452.77万元，增长22.68%。主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。较年初预算数减少330.48万元，下降1.11%。主要原因是国家现代农业产业园创建和农民教育培训等项目未完工，资金未实现支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出29490.78万元，较上年决算数增加5452.77万元，增长22.68%。主要原因是上级加大了对农业生产发展补助项目、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以及农村综合改革补助等项目的资金投入。较年初预算数减少330.48万元，下降1.11%。主要原因是国家现代农业产业园创建和农民教育培训等项目未完工，资金未实现支付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是财政决算口径发生变动，不再以权责发生制列支，自2021年度起无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1365.38万元，占4.63%，较年初预算数增加207.76万元，增长17.95%，主要原因是年中在职人员转退休补缴职业年金、发放一次性退休补贴以及退休人员死亡抚恤。

（2）卫生健康支出306.13万元，占1.04%，较年初预算数减少21.85万元，下降6.66%，主要原因是年中在职人员转退休以及在职人员体检费未实现支出。

（3）农林水支出27522.58万元，占93.33%，较年初预算数减少516.69万元，下降1.84%，主要原因是国家现代农业产业园创建和农民教育培训等项目未完工，资金未实现支付。

（4）住房保障支出296.69万元，占1.01%，较年初预算数增加0.29万元，增长0.1%，主要原因是年中人员调入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出5898.85万元。其中：人员经费5425.82万元，较上年决算数减少89.24万元，下降1.62%，主要原因是机构改革，重庆酉阳国家农业科技园区管理委员会2023年单独核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费473.03万元，较上年决算数减少239.77万元，下降33.64%，主要原因是厉行节约压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入65.27万元，较上年决算数减少341.11万元，下降83.94%，主要原因是财政减少了政府性基金投入。本年支出65.27万元，较上年决算数减少341.11万元，下降83.94%，主要原因是财政减少了政府性基金投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.49万元，较年初预算数减少47.64万元，下降66.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。较上年支出数减少23.76万元，下降49.24%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，减少0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费16.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.84万元，下降59.86%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少17.88万元，下降51.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费7.82万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少22.81万元，下降74.47%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少5.89万元，下降42.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待239批次1000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费78.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.10万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约减少会议次数。本年度培训费支出1.47万元，较上年决算数减少0.30万元，下降16.95%，主要原因是厉行节约减少培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出131.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少153.22万元，下降53.76%，主要原因是厉行节约压减公用经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3988.70万元，其中：政府采购货物支出2238.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1749.87万元。授予中小企业合同金额2887.29万元，占政府采购支出总额的72.39%，其中：授予小微企业合同金额2506.69万元，占政府采购支出总额的62.84%。主要用于采购农业保险项目的水稻、玉米、生猪、肉牛，山羊等保险采购；高素质农民培训服务采购；农村土地承包经营确权颁证服务项目；畜牧防疫物资；农药、种子以及有机肥采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和109个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金23657.21万元。

（二）部门绩效评价情况

详见附表2

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-75550927