一、单位基本情况

（一）职能职责

国家农业科技园区管委会贯彻落实党中央、市委市政府关于现代农业科技发展和园区建设管理工作的方针政策、决策部署和县委县政府工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对农业科技发展的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、市有关农业科技和建设农业科技园区方面的法律法规、规章、规范和政策。参与地方农业科技规划的编制。研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划，提出加快推进园区建设的政策措施。负责制定园区中长期规划和年度计划并组织实施。

2.组织协调有关县级部门、乡镇（街道）落实国家、市和县委、县政府下达园区的各项建设工作任务。组织各级科技计划项目的推荐申报。组织开展对外科技交流与合作。

3.统筹抓好农业科技创新发展工作。负责园区新技术新品种研发引进，推动农业科研合作，开展农业科普培训，促进农业科技成果转化，打造新技术研发基地、科技成果转化基地、科普教育培训基地、优质品种保护开发基地、新型农民创业孵化基地、农产品加工研发贸易基地等现代高效农业试验示范、科研平台。

4.负责园区特色产业培育，推进一、二、三产业融合发展。

5.负责园区涉农整合资金项目包装、项目申报审查、项目评估验收等工作。

6.负责园区招商引资工作，吸引农业科技企业、项目和资金进入园区发展。  

7.负责园区基础设施建设和管护。 

8.组织开展园区生态环境保护日常监督检查，建立健全园区生态环境保护责任制、生态环境保护规章制度。配合有关单位开展生态环境保护执法。组织开展生态环境保护宣传和教育培训。

9.组织开展园区安全生产日常监督检查。督促园区生产经营单位建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度，完善实施岗位安全操作规程。配合安全生产监督管理部门开展安全生产执法。组织开展安全生产宣传和教育培训。

10.负责园区及生产经营单位的应急、信访稳定工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

综合科。负责机关日常运转。承担文电、会务、机要、保密、档案、后勤服务等工作。承担政务信息、政务公开、督查督办、安全、信访、综治、法治建设等工作。负责拟定有关财务管理制度、内控制度和审计制度并监督实施，承担预决算、财务管理、内部审计、国有资产、政府采购管理等工作。做好园区实施工程项目的预决算工作和工程项目跟踪监督，配合做好项目审计工作。负责机关和所属事业单位党的建设、意识形态、对外宣传、精神文明建设和群团工作，承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设、教育培训、离退休人员管理等工作。承担人大建议、政协提案的牵头办理工作。负责园区办公网络和网站建设及运行维护。

规划建设科。负责国家农业科技园区规划的编制、修订，搞好园区产业布局。负责编制园区基础设施建设规划并组织实施，负责政府性投入的基础设施项目实施。负责园区已征地或流转土地区域的安全生产、生态环境保护工作。配合有关部门做好新入驻企业的对接、协调和服务工作。协助有关部门做好国家农业科技园区所辖区域土地利用总体规划的编制、报批和管理实施。协助企业做好国家农业科技园区内农村土地流转工作。

产业发展科。负责拟定国家农业科技园区产业发展规划和年度计划并组织实施。负责园区特色产业培育，承担园区科技创新发展、科研项目实施、科技试验示范、科技成果转化和科研平台建设等工作。负责园区及园区企业涉农资金的项目申报、项目审查、项目实施及项目验收工作。承担园区招商引资工作。负责园区新经济组织的培育发展工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1097.05万元，支出总计1097.05万元。收支较上年决算数增加58.50万元，增长5.63%，主要原因一是新增3名在职职工，增加了人员工资性支出；二是本年启动了农业科技园区的建设工作，新增智慧钢结构大棚、水果避雨大棚、农业科普示范建设、蔬菜种植基地建设等项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计1097.05万元，较上年决算数增加85.73万元，增长8.48%，主要原因是本年启动了农业科技园区的建设工作，新增智慧钢结构大棚、水果避雨大棚、农业科普示范建设、蔬菜种植基地建设等项目支出。其中：财政拨款收入1097.05万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1097.05万元，较上年决算增加58.50万元，增长5.63%，主要原因是本年启动了农业科技园区的建设工作，新增智慧钢结构大棚、水果避雨大棚、农业科普示范建设、蔬菜种植基地建设等项目支出。其中：基本支出234.33万元，占21.36%；项目支出862.72万元，占78.64%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度年末无结转结余，与上年决算数相比，基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1097.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加58.50万元，增长5.63%。主要原因是本年启动了农业科技园区的建设工作，新增智慧钢结构大棚、水果避雨大棚、农业科普示范建设、蔬菜种植基地建设等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1055.05万元，较上年决算数增加162.73万元，增长18.24%。主要原因是本年启动了农业科技园区的建设工作，新增智慧钢结构大棚、水果避雨大棚、农业科普示范建设、蔬菜种植基地建设等项目支出。较年初预算数增加827.19万元，增加363.03%。主要原因是年中启动了农业科技园区的建设工作，新增智慧钢结构大棚、水果避雨大棚、农业科普示范建设、蔬菜种植基地建设等项目支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1055.05万元，较上年决算数增加135.50万元，增长14.74%。主要原因是本年启动了农业科技园区的建设工作，新增智慧钢结构大棚、水果避雨大棚、农业科普示范建设、蔬菜种植基地建设等项目支出。较年初预算数增加827.19万元，增加363.03%。主要原因是年中启动了农业科技园区的建设工作，新增智慧钢结构大棚、水果避雨大棚、农业科普示范建设、蔬菜种植基地建设等项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度年末无结转结余，与上年决算数相比，基本持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出24.17万元，占2.29%，较年初预算数增加2.09万元，增长9.47 %，主要原因是新增3名在职职工，增加了养老保险和职业年金支出。

（2）卫生健康支出11.21万元，占1.06%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是卫生健康支出严格按年初预算标准执行。

（3）农林水支出1009.20万元，占95.65%，较年初预算数增加 825.32万元，增长448.84%，主要原因是不是新增3名在职职工，增加了人员工资性支出；二是年中启动了农业科技园区的建设工作，新增智慧钢结构大棚、水果避雨大棚、农业科普示范建设、蔬菜种植基地建设等项目支出。

（4）住房保障支出10.46万元，占0.1%，较年初预算数减少  0.22万元，下降2.06  %，主要原因是减少1名在职职工，减少了住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.33万元。其中：人员经费206.49万元，较上年决算数增加31.39万元，增长17.93%，主要原因是在职人员政策性调资和2022年年中新增3名在职人员，增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费27.84万元，较上年决算数降低21.42万元，下降43.48%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议培训费、网络固话费、通信补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入42.00万元，较上年决算数减少77万元，下降64.71%，主要原因是农商融合产业园配套改建标准产房项目未实施完。本年支出42.00万元，较上年决算数减少77万元，下降64.71%，主要原因是农商融合产业园配套改建标准产房项目未实施完。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.79万元，较年初预算数减少0.51万元，下降11.86%，主要原因是严格执行政府过紧日子政策，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.65万元，下降14.64%，主要原因是严格执行政府过紧日子政策，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费3.38万元，主要用于公务车燃油费，公务车维修保养费、公务车保险费。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降3.43%，主要原因是园区严格按照“过紧日子”相关要求缩减公务车燃油费、维修费等。较上年支出数减少0.62万元，下降15.5%，主要原因是车辆维修保养费减少。

公务接待费0.41万元，主要用于接待农业园区泔溪麻旺核心区企业、客商考察等。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降48.75%，主要原因是疫情影响，企业考察接待减少。较上年支出数减少0.03万元，下降6.82%，主要原因是疫情影响，企业考察接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费51.25元，车均购置费0万元，车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.70万元，较上年决算数增加0.70万元，主要原因是本单位2022年度有四名职工岗位晋升，进行了岗位技能培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出27.84万元，主要用于开支办公耗材、办公用品、电脑维修等。机关运行经费较上年决算数增加27.84万元，主要原因是机构改革，本单位性质由事业单位变为行政单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金862.72万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

本单位所有项目均通过自评，无项目委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

单位均通过自评，无经费预算委托第三方开展绩效评价，在以后的工作中，需要制定严格的数据收集程序，确保业务数据真实完整，绩效评价结果正确。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点项目经县财政做绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄幼玲   023-75353699