一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家有关畜牧业法律法规和方针政策；组织实施畜牧业发展中长期规划、年度计划，提出畜牧业技术措施，指导做好畜牧业产业结构调整、畜牧产业布局、畜牧生产统计；按照管理权限，会同有关部门研究制定畜牧业发展政策，负责畜牧业项目的论证、立项、储备、申报、审定等工作，并组织协调实施和监督管理；研究制定全县畜牧业科技、信息、教育、培训、技术推广计划，组织重大科研课题的技术攻关和重大科研成果的推广应用工作，指导协调畜牧业服务体系建设，负责乡村两级畜牧技术人员的知识更新和业务指导；负责规划、指导全县畜禽良种繁育体系建设，负责地方畜禽资源的保护与开发；负责指导畜禽污染防治技术和废弃物资源化利用；完成县委、县政府和县农业农村委交办的其他工作。

（二）机构设置。

酉阳土家族苗族自治县畜牧产业发展中心内设5个职能科室：办公室、财务科、畜牧技术推广科（重庆市畜牧科学院酉阳分院）、项目科、环境资源科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于农业农村委2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,047.26万元，支出总计2,047.26万元。收支较上年决算数减少3,135.86万元、下降60.5%，主要原因是畜牧相关项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,903.31万元，较上年决算数减少3,032.79万元，下降61.4%，主要原因是畜牧相关项目减少。其中：财政拨款收入1,903.31万元，占100%。此外，年初结转和结余143.95万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,047.26万元，较上年决算数减少1,073.01万元，下降34.4%，主要原因是畜牧相关项目减少。其中：基本支出764.54万元，占37.3%；项目支出1,282.73万元，占62.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2,062.85万元，下降100%，主要原因是财政决算口径发生变动，取消权责发生制，故2021年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,047.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,135.86万元，下降60.5%。主要原因是畜牧相关项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,903.31万元，较上年决算数减少3,032.79万元，下降61.4%。主要原因是畜牧相关项目减少。较年初预算数增加640.37万元，增长50.7%。主要原因是年中安排乡村振兴衔接相关项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余143.95万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,047.26万元，较上年决算数减少1,073.01万元，下降34.4%。主要原因是畜牧相关项目减少。较年初预算数减少1,278.54万元，下降38.4%。主要原因是年中部分项目资金被调剂给乡镇。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2,062.85万元，下降100%，主要原因是财政决算口径发生变动，取消权责发生制，故2021年度无结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（8）社会保障与就业支出93.05万元，占4.5%，较年初预算数减少32.76万元，下降26%，主要原因是2021年离退休人员健康休养费等费用调整为预拨经费，没有列支。

（9）卫生健康支出43.54万元，占2.1%，较年初预算数减少2.50万元，下降5.4%，主要原因是年初调整医保等缴纳基数。

（12）农林水支出1,876.52万元，占91.7%，较年初预算数减少1,242.76万元，下降39.84%，主要原因是年中部分项目资金被调剂给乡镇。

（19）住房保障支出34.15万元，占1.7%，较年初预算数减少0.52万元，下降1.5%，主要原因是2月退休1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出764.54万元。其中：人员经费703.61万元，较上年决算数增加193.00万元，增长37.8%，主要原因是薪级晋升调资和补发2019年2020年目标绩效考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费60.92万元，较上年决算数增加23.23万元，增长61.6%，主要原因是其他公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.18万元，较年初预算数减少2.82万元，下降23.5%，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制 “三公”经费的支出。较上年支出数减少8.16万元，下降47.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费6.25万元，主要用于.接待机要文件交换、市内因公出行、指导畜牧生产及业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.75万元，下降30.6%，主要原因是厉行节约减少支出。较上年支出数减少6.09万元，下降49.4%，主要原因是厉行节约减少支出。

公务接待费2.93万元，主要用于接待上级及其他区县同部门到我单位考察调研畜牧工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.3%，主要原因是严格按照上级政策要求严控“三公”经费支出。较上年支出数减少2.07万元，下降41.4%，主要原因是严格按照上级政策要求严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待73批次867人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费33.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.13万元，较上年决算数减少0.18万元，下降13.7%，主要原因是厉行节约减少支出。本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数减少0.03万元，下降2.4%，主要原因是厉行节约减少支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位整体对2021年50个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评50项，涉及资金1282.72万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年度无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75581641。