一、部门基本情况

（一）职能职责。

从事全县农作物良种繁育、试验示范、推广及相关服务工作，由于工作的职责和特性，无法由市场配置资源，更无法从事经营活动，不能收取任何费用。几十年来，我场严格按照核定的宗旨、职责任务，切实开展业务工作。水稻良种繁育及试验示范，使水稻良种在我县70年代得以大面积推广，同时建立柑橘母本园，优选出十余个适合我县气候条件的优良柑橘品种，为全县大面积推广提供了科学依据，减少果农盲目引种所造成的损失；上世纪九十年代，率先在我县进行蔬菜保护地栽培试验，为我县设施蔬菜的发展，积累了丰富的实践经验。从良种繁育引进，到试验示范，再到实用技术推广，是一套适合农业发展的科学运行机制和模式，我场在这种机制和模式中，承担了基础性的农业科学研究及基本的公益服务。

（二）机构设置。

本单位为独立核算的事业单位1个，办公室设会计、出纳和后勤人员，与上年比较内设机构无变化。

（三）单位构成。本单位现有事业在职人员19人，其中高级农艺师1人，高级经济师1人，中级农艺师2人，八级职员1人，九级职员7人，高级工6人，中级工1人。与上年比较，本年度实有在职人员19人，均为事业人员，退休人员30人。与上年比较在职和退休人员均无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计370.70万元，支出总计370.70万元。收支较上年决算数增加131.47万元、增长55%，主要原因是职工正常调资增资部分，引起职工基本工资增加，养老保险及职业年金基数增加，单位人员经费相应增加，及补发上年度在职人员绩效工资，及退休人员健康休养费。

2.收入情况。2021年度收入合计370.70万元，较上年决算数增加131.47万元，增长55%，主要原因是职工正常调资增资部分，引起职工基本工资增加，养老保险及职业年金基数增加，单位人员经费相应增加，及补发上年度在职人员绩效工资，及退休人员健康休养费。其中：财政拨款收入370.70万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计370.70万元，较上年决算数增加131.47万元，增长55%，主要原因是职工正常调资增资部分，引起职工基本工资增加，养老保险及职业年金基数增加，单位人员经费相应增加，及补发上年度在职人员绩效工资，及退休人员健康休养费支出。其中：基本支出366.70万元，占98.9%；项目支出4.00万元，占1.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政决算口径发生变动，取消权责发生制，故2021年度无结转结余，与上年决算数相比，基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计370.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加131.47万元，增长55%。主要原因是职工正常调资增资部分，引起职工基本工资增加，养老保险及职业年金基数增加，单位人员经费相应增加，及补发上年度在职人员绩效工资，及退休人员健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入370.70万元，较上年决算数增加131.47万元，增长55%。主要原因是工正常调资增资部分，引起职工基本工资增加，养老保险及职业年金基数增加，单位人员经费相应增加，及补发上年度在职人员绩效工资，及退休人员健康休养费。较年初预算数增加1.58万元，增长0.4%。主要原因是补发上年度在职人员绩效工资，及退休人员健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出370.70万元，较上年决算数增加131.47万元，增长55%。主要原因是职工正常调资增资部分，引起职工基本工资增加，养老保险及职业年金基数增加，单位人员经费相应增加，及补发上年度在职人员绩效工资，及退休人员健康休养费。较年初预算数增加1.58万元，增长0.4%。主要原因是补发上年度在职人员绩效工资，及退休人员健康休养费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政决算口径发生变动，取消权责发生制，故2021年度无结转结余，与上年决算数相比，基本持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出46.81万元，占12.6%，较年初预算数减少42.29万元，下降47.5%，主要原因是财政财力不足，部分资金科目调整为预拨经费。

（2）卫生健康支出25.74万元，占6.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度单位无人员变动，卫生健康支出严格按年初预算标准执行。

（3）农林水支出280.16万元，占75.6%，较年初预算数增加43.88万元，增长18.57%，主要原因是正常调资增资部分，引起职工基本工资增加，养老保险及职业年金基数增加，单位人员经费相应增加，及补发上年度在职人员绩效工资，及退休人员健康休养费。

（4）住房保障支出18.00万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度单位无人员变动，住房保障支出严格按年初预算标准执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出366.70万元。其中：人员经费362.80万元，较上年决算数增加126.07万元，增长53.3%，主要原因是正常调资增资部分，引起职工基本工资增加，养老保险及职业年金基数增加，单位人员经费相应增加，及补发上年度在职人员绩效工资，及退休人员健康休养费。人员经费用途主要括职工基本工资，津贴补贴，绩效工资，职工养老保险，职业年金，医疗保险。公用经费3.91万元，较上年决算数增加1.41万元，增长56.4%，工会费和职工福利费增加，公用经费用途主要包括差旅费，工会费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金4万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年度无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13594961508