一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能：负责全县栽桑养蚕技术指导；负责全县蚕桑养蚕产业的发展规划以及完成县委、县政府和县农业农村委交办的其他工作。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县丝绸公司内设办公室、财务科、生产科3个科室；下设钟多街道、麻旺镇2个蚕茧站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无其他二级预算单位纳入本单位2020年度决算编制范围。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计457.13万元，支出总计457.13万元。收支较上年决算数减少245.49万元、下降34.9%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出,导致部分人员经费未实现收支，所以收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2020年度收入合计457.13万元，较上年决算数减少237.93万元，下降34.2%，主要原因树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现收入，所以收入较上年决算数减少。其中：财政拨款收入457.13万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计457.13万元，较上年决算数减少245.49万元，下降34.9%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出，所以支出较上年决算数减少。其中：基本支出457.13万元，占100%。

4.结转结余情况。我单位2020年度年末和2019年度年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计457.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少245.49万元，下降34.9%。主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现收支，所以财政拨款收支较上年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入457.13万元，较上年决算数减少237.93万元，下降34.2%。主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现收入，所以一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少。较年初预算数减少192.98万元，下降29.7%。主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现收入，所以较年初预算数减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出457.13万元，较上年决算数减少245.49万元，下降34.9%。主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出，所以一般公共预算财政拨款支出较上年决算数减少，较年初预算数减少192.98万元，下降29.7%。主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出，所以较年初预算数减少。

3.结转结余情况。我单位2020年度年末和2019年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出74.80万元，占16.4%，较年初预算数减少42.20万元，下降36.1%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出，所以较年初预算数减少。

（2）卫生健康支出44.87万元，占9.8%，与年初预算数相比，基本持平。

（3）农林水支出302.50万元，占66.2%，较年初预算数减少150.38万元，下降33.2%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出，所以较年初预算数减少。

（4）住房保障支出34.96万元，占7.6%，较年初预算数减少0.40万元，下降1.1%，主要原因是本年退休1名职工减少了住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出457.13万元。其中：人员经费448.62万元，较上年决算数减少236.52万元，下降34.5%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分人员经费未实现支出，所以较上年决算数减少。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费8.51万元，较上年决算数减少8.97万元，下降51.3%，主要原因是树立过紧日子思想，优先确保“三保”经费支出，导致部分公用经费未实现支出，所以公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括工会经费、办公费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位无“三公”经费预算，所以未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位无“三公”经费预算，所以未发生“三公”经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

无。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位属事业单位，按照部门决算列报口径不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无公用车辆，也无单价50万元（含）至100万元（含）以上通用设备和专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位只有人员经费无项目预算，所以无预算绩效。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

无。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552532