一、单位基本情况

（一）职能职责

根据酉阳编委《关于调整土家文化研究院机构编制的批复》（酉阳编委发〔2013〕16号）文件精神，酉阳土家文化研究院主要职责是：
     负责全县民族经济、文化、艺术、宗教等方面资料的收集、整理、研究、编纂、咨询及管理；承担全县涉及民族政治、经济、文化等方面重大研究课题；完成毗邻地区涉及民族方面的合作性课题调研；负责境内非物质文化遗产挖掘、保护、申报等工作；负责土家文化博物馆管理及桃花源景区文化提升工作。

（二）机构设置

根据酉阳委办发〔2019〕22号文件精神，酉阳县民族宗教委是县政府工作部门，为正科级，归口中共酉阳土家族苗族自治县委统一战线工作部领导。县民族宗教委含机关和1个直属事业单位酉阳中国土家文化研究院（二级单位）。

酉阳中国土家文化研究院编制情况：事业编制10个。下设3个科室，分别为综合部、文化研究部、非遗管理部。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计161.38万元，支出总计161.38万元。收支较上年决算数增加6.85万元，增长4.43%，主要原因一是本单位人员工资普调、五险一金基数调增，单位有调出人员，所以相对医保、职业年金、养老保险、公积金、工资减少；厉行节约，办公费支出减少；二是酉阳民族语言调查研究、撰写《酉阳土家语》、酉阳民族文化收集整理项目，项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计161.38万元，较上年决算数增加6.85万元，增长4.43%，主要原因是一是本单位厉行节约，办公费用减少；单位人员工资普调、五险一金基数调增，单位有调出人员，所以相对医保、职业年金、养老保险、公积金、工资减少。二是酉阳民族语言调查研究、撰写《酉阳土家语》、酉阳民族文化收集整理项目，项目支出增加。其中：财政拨款收入161.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计161.38万元，较上年决算数增加6.85万元，增长4.43%，主要原因是实施酉阳民族语言调查研究、撰写《酉阳土家语》项目和酉阳民族文化收集整理项目，项目支出增加。其中：基本支出125.72万元，占77.90%；项目支出35.66万元，占22.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计161.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.85万元，增长4.43%。主要原因是一是我院人员工资普调、五险一金基数调增，单位有调出人员，所以相对医保、职业年金、养老保险、公积金、工资减少；二是我院今年实施了部分项目，支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入161.38万元，较上年决算数增加6.85万元，增长4.43%。主要原因一是本单位人员工资普调、五险一金基数调增，单位有调出人员，所以相对医保、职业年金、养老保险、公积金、工资减少；厉行节约，办公费支出减少；二是酉阳民族语言调查研究、撰写《酉阳土家语》、酉阳民族文化收集整理项目，项目支出增加。较年初预算数增加10.83万元，增长7.19%。主要原因是我院实施了部分项目，费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出161.38万元，较上年决算数增加6.85万元，增长4.43%。主要原因是实施酉阳民族语言调查研究、撰写《酉阳土家语》和酉阳民族文化收集整理项目，项目支出增加。较年初预算数增加10.83万元，增长7.19%。主要原因是年中新增项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无变化。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出136.67万元，占84.68%，较年初预算数增加13.49万元，增长10.95%，主要原因是我院实施了部分项目，项目支出增加；人员工资普调、五险一金基数调增，单位有调出人员，所以相对医保、职业年金、养老保险、公积金、工资减少。

（2）社会保障与就业支出12.45万元，占7.72%，较年初预算数减少1.28万元，下降9.32%，主要原因是单位有调出人员。

（3）卫生健康支出6.10万元，占3.78%，较年初预算数减少0.90万元，下降12.86%，主要原因是单位有调出人员。

（4）住房保障支出6.16万元，占3.82%，较年初预算数减少0.48万元，下降7.23%，主要原因是单位有调出人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出125.72万元。其中：人员经费110.14万元，较上年决算数减少6.75万元，下降5.77%，主要原因是单位有调出人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资，其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费和住房公积金。公用经费15.58万元，较上年决算数减少4.37万元，下降21.90%，主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制运行经费预算及支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

因预算系统改革，本单位属酉阳土家族苗族自治县民族宗教事务委员会下级事业单位独立核算，由于都是联合办公没有分家，也无公车编制、所有单位固定资产都在经信委账上，所以三公经费均在本级列支，故我单位无此项支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位属于酉阳土家族苗族自治县民族宗教事务委员会下属全额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位属于酉阳土家族苗族自治县民族宗教事务委员会下属全额拨款事业单位，财政未保障我单位培训费。与上年度无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于酉阳土家族苗族自治县民族宗教事务委员下属全额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

我单位属于酉阳土家族苗族自治县民族宗教事务委员下属全额拨款事业单位，我单位资产全部纳入中共重庆市酉阳土家族苗族自治县纪律检查委员会（本级）决算报表统一核算。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金35.66万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对撰写《酉阳土家语》开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.92万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了项目进度较缓等主要问题，提出加快出版进度等下一步工作建议；对酉阳民族语言调查研究开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.88万元，评价得分100分，评价等次为A；对酉阳民族文化收集整理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.84万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了项目进度较缓等主要问题，提出加快出版进度等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552234