酉阳土家族苗族自治县救助管理站

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对生活无着的流浪、乞讨以及陷入临时困难人员实行救助管理，保障其基本生活权益；宣传帮扶救助的政策法规，提供有关帮扶救助工作的政策咨询服务。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数148万元，其中：一般公共预算拨款148万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加25.55万元，主要是一般公共预算拨款增加25.55万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数148万元，其中：社会保障和就业支出预算128.88万元，卫生健康支出预算8.94万元，住房保障支出预算10.18万元。支出预算较2025年增加25.55万元，主要是基本支出预算增加25.55万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入148万元，一般公共预算财政拨款支出148万元，比2025年增加25.55万元。其中：基本支出148万元，比2025年增加25.55万元，主要原因一是人员工资、社保缴费等标准上调；二是本年新调入人员1名。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无项目预算及支出。

救助管理站2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是公务接待费由主管部门民政局统一纳入预算；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位本年度无公务用车购置需求及预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费20.73万元，比上年增加3.24万元，主要原因为本年新调入人员1名，公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

本单位2026年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：张密  联系方式：023-75556017