酉阳土家族苗族自治县殡葬事务管理中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县殡葬事务管理中心承担全县殡葬事务管理工作，受县政府委托，开展殡葬执法工作。具体负责殡仪馆、火葬场等治丧场所的管理与服务、丧葬用品的生产、经营管理和监督；贯彻国家殡葬法规和县人民政府制定的殡葬法律法规及培训宣传教育；违法违规殡葬行为监管执法；负责全县公墓的规划建设和经营管理。

（二）单位构成

本单位无下属单位。从预算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制预算的内部机构有：殡葬事务管理中心办公室、殡葬执法大队、公墓管理所、殡仪办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1626.5万元，其中：一般公共预算拨款1626.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加906.68万元，主要是一般公共预算拨款增加906.68万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1626.5万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1580.91万元，卫生健康支出预算21.32万元，住房保障支出预算21.05万元，农林水支出预算3.22万元。支出预算较2023年增加906.68万元，主要是基本支出预算减少5.43 万元，项目支出预算增加912.11万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1626.5万元，一般公共预算财政拨款支出1626.5万元，比2023年增加906.68万元。其中：基本支出419.18万元，比2023年减少5.43万元，主要原因是公用经费预算减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1207.32万元，比2023年增加912.11万元，主要原因是惠民殡葬火化奖励金、农村公益性公墓建设项目资金预算增加等，主要用于文明治丧、火化奖励、农村公墓建设等重点工作。

县殡葬事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是预计本年无公务接待活动；公务用车运行维护费2万元，比2023年增加0万元，主要原因是严格按照公务用车运行维护费定额标准预算；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本年无公务用车购置需求及预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算  0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1207.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张密  联系方式：023-75556017