一、部门基本情况

（一）部门组成情况 酉阳土家族苗族自治县民政局为县政府组成部门   1、内设6职能科室；2、下辖9个直属事业单位；3、单位人员编制共78人（行政编制17人，事业编制61人），实有在岗职工71人，退休职工34人。

（二）部门（单位）职能   主要职能是：贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划，并组织实施和监督检查;负责自然灾害生活救助工作；负责核查、上报灾情；管理分配县级救灾款物并监督使用;负责执行社会救助规划和政策，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责城乡基层群众自治建设和社区建设，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作;负责指导乡镇行政区域的设立、撤销调整、更名和界线变更的审核报批；主管地名工作；负责全县行政区划界限管理工作;拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施；负责城市“三无”对象和农村“五保”老人的供养和管理工作；负责社会福利机构的建设和管理;组织拟订慈善事业发展规划，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理，监督全县福利资金的管理使用；承担依法对全县性社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任；贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养政策，指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革；承办县政府交办的其他事项；负责优抚对象的抚恤和优待工作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置；组织、指导拥军优属工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入30538.11万元，一般公共预算财政拨款支出30538.11万元，比2016年增加9682.28万元。其中：1、基本支出1395.3万元，比2016年增加140.3万元，主要原因是调整机关事业单位工作人员基本工资标准、退休人员调整基本养老金等，用于保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。2、项目支出29142.81万元，比2016年增加了9541.98万元，主要原因是加大了专项转移支付补助支出预算力度，主要用于社区（贫困村）养老服务中心建设、敬老院建设、社区便民中心、农村幸福院、龙潭殡仪馆建设、社区建设、医疗救助等项目。（1）社会保障和就业支出23651.21万元，比2016年增加7926.88万元，原因为：民政管理事务支出（社会养老服务站、社区建设等）增加了1735.42万元，抚恤即优抚事业单位支出增加了32.66万元，退役安置增加了88万元，社会福利支出增加了2442.84万元（含殡葬支出增加1162.9万元、敬老院消防设施及附属工程520万元），最低生活保障支出增加了2628万元，临时救助支出增加了990万元，其他生活救助支出增加了9.96万元。（2）医疗卫生与计划生育支出5411.6万元，比2016年增加了1633.8万元。其中医疗救助支出增加了1555万元（新增医疗救助中央补助资金734万元），优抚对象医疗支出增加了80万元。其他行政事业单位医疗支出减少了1.2万元。（3）住房保障支出比2016年减少18.71万元，原因为2016年将机关事业单位补缴2004年-2006年的住房公积金纳入了预算。

2017年上年结转收入1989.41万元，主要原因是专项转移支付补助支出存在跨年度项目建设。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算60.30万元，比2016年减少2.85万元。其中：公务接待费41.40万元，比2016年减少6.35万元；公务用车运行维护费18.90万元，比2016年增加3.5万元，主要原因是增加了流浪乞讨人员接送次数、选举工作下乡指导。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费126.8万元，主要用于：办公费13万元，印刷费3.3万元，邮电费5.05万元，水费1.3万元，电费5.1万元，物业管理费3万元，差旅费11.4万元，维修（护）费4.5万元，会议费5.45万元，培训费3.69万元，公务接待费15.4万元，劳务费3.5万元，工会经费2.95万元，福利费7.38万元，公务用车运行维护费6.4万元，其他交通费用28.38万元，其他商品和服务支出7万元。

2、政府采购情况。2017年政府采购货物预算217.9万元（殡葬服务设备采购157.9万元、救灾棉被采购60万元）。

3.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，共有车辆 2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆。

4、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款29142.81万元。

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表