一、单位基本情况

（一）职能职责

负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

承担林业科技项目的实施和林业基本建设、技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责国有林场各项林业建设资金的使用管理工作。

承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

林场内设机构7个，分别为综合科1个；林木良种站1个；森林资源管理科1个，生态管护站4个,即龙潭生态管护站、金银山生态管护站、安家盖生态管护站、五台山生态管护站。现有在编在岗职工16人，退休职工6人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数370.52万元，其中：一般公共预算拨款370.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年增加51.82万元，主要是一般公共预算拨款增加51.82万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数370.52万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算48.18万元，卫生健康支出预算18.03万元，农林水支出287.67万元，住房保障支出预算16.64万元。支出预算较2023年增加51.82万元，主要是基本支出预算增加43.31万元，项目支出预算增加8.50万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入370.52万元，一般公共预算财政拨款支出370.52万元，比2023年增加51.82万元。其中：基本支出345.54万元，比2023年增加43.31万元，主要原因是本年度年初预算较2023年度年初预算人数增加3人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.98万元，比2023年增加8.50万元，主要原因是本年度年初预算增加一名“三支一扶”人员，主要用于保障“三支一扶”人员工资福利及社会保险缴费等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县伏龙山林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.90万元，比2023年减少25.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少因公出国（境）费用；公务接待费0.00万元，比2023年增加0.00 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待次数；公务用车运行维护费4.90万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车开支；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少25.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款24.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：肖伊余联系方式：13366963107