一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3.负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

4.负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

5.负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

6.依据国家、市和县相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

7.负责管理国有林场，依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。

8.负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

9.承担林业科技项目的实施和林业基本建设、技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责国有林场各项林业建设资金的使用管理工作。

10.承办上级主管部门交办的其他事项

（二）单位构成

县青华林场内设办公室、计财科、森林资源管理科等3个科室；下设印盒岩、庙湾、崔家坨、保家、银岭、毛坝、苍岭、楠木等8个生态管护站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1097.19万元，其中：一般公共预算拨款1097.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年增加2.36万元，主要是一般公共预算拨款增加2.36万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1097.19万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算220.09万元，卫生健康支出预算59.05万元，农林水支出772.76万元，住房保障支出预算45.29万元。支出预算较2023年增加2.36万元，主要是基本支出预算减少6.67万元，项目支出预算增加9.03万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1097.19万元，一般公共预算财政拨款支出1097.19万元，比2023年增加2.36万元。其中：基本支出1061.16万元，比2023年减少6.67万元，主要原因是由于持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出36.03万元，比2023年增加9.03万元，主要原因是三支一扶人员增加，主要用于三支一扶人员基本工资、社会保险缴费等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县青华林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.00万元，比2023年减少30.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是2024年未预算因公出国（境）费用；公务接待费2.00万元，比2023年减少3.00万元，主要原因是厉行节约，压减经费；公务用车运行维护费 6.00万元，比2023年减少2.00万元，主要原因是厉行节约，压减经费；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少25.00万元；主要原因是2024年未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款36.03万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田永红 联系方式：023-75551209