一、单位基本情况

（一）职能职责

掌握全县森林火情，发布森林火险和火灾信息；组织编制实施全县森林防火规划；组织编制并实施全县森林火灾应急预案；组织、协调、指导全县森林火灾预防和扑救工作；组织、协调、指导森林扑火队伍的防扑火工作；负责全县森林防火的监督管理工作；承担县森林防火指挥部的日常工作。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县森林火灾预防中心为酉阳县林业局下属的事业单位，现有全额拨款事业编制3名，实有全额拨款事业人3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数62.25万元，其中：一般公共预算拨款62.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年增加16.25万元，主要是一般公共预算拨款增加16.25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数62.25万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算6.73万元，卫生健康支出预算3.21万元，农林水支出49.05万元，住房保障支出预算3.26万元。支出预算较2023年增加16.25万元，主要是基本支出预算增加16.25万元，项目支出预算增加0.00万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入62.25万元，一般公共预算财政拨款支出62.25万元，比2023年增加16.25万元。其中：基本支出62.25万元，比2023年增加16.25万元，主要原因是在职人员增加1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是我单位无项目支出。

酉阳土家族苗族自治县森林火灾预防中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是2024年未预算因公出国（境）费用；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是2024年未预算公务接待费；公务用车运行维护费 0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是2024年未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是2024年未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈丽芳  联系方式：023-75552798