酉阳土家族苗族自治县国家级森林公园管理处

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责桃花源国家森林公园和巴尔盖国家森林公园的规划、开发、建设、管理和保护工作。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数185.94 万元，其中：一般公共预算拨款185.94 万元。收入较2022年增加24.07 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加24.07 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数185.94 万元，其中：社会保障和就业支出预算19.22 万元，卫生健康支出预算 9.64万元，农林水支出147.77万元，住房保障支出预算9.3 万元。支出预算较2022年增加24.04 万元，主要是基本支出预算增加 24.04万元，项目支出预算增加 0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 185.94 万元，一般公共预算财政拨款支出  185.94 万元，比2022年增加24.04 万元。其中：基本支出 185.94 万元，比2022年增加24.04万元，主要原因是社会和保障就业支出增加2.51万元，卫生健康支出增加1.22万元，农林水支出增加19.12万元，住房保障支出增加1.21万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

酉阳土家族苗族自治县国家级森林公园管理处2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2023年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊海涛  联系方式： 023-75552798