一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章，拟订相关政策、规划、标准并组织实施。
2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，按要求拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划和相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，参与市级重点保护的陆生野生动物、植物名录的编制，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县国家级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制，监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。
7.负责推进林业和草原改革发展工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。
8.贯彻执行中、市林业和草原资源优化配置及木材利用相关政策，拟订相关林业产业县级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。
9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导乡镇（街道）林业和草原领域相关行政执法工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。
12.监督管理林业、草原及其生态保护县级以上资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。
13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14.依法负责对本行业和产业项目及其附属工程招投标活动实施具体监督，负责项目合同签订后的监督管理。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
16.职能转变。县林业局要深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全县森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作，把酉阳建成山清水秀美丽之地。
（二）机构设置
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括酉阳土家族苗族自治县林业局（本级）、酉阳土家族苗族自治县林业野生动物保护站、酉阳土家族苗族自治县森林病虫防治检疫站、酉阳土家族苗族自治县林业科技推广中心、酉阳土家族苗族自治县林业调查规划设计队、酉阳土家族苗族自治县天然林保护事务中心、酉阳土家族苗族自治县油茶研究所、酉阳土家族苗族自治县林业造林管理站、酉阳土家族苗族自治县森林火灾预防中心、酉阳土家族苗族自治县国家级森林公园管理处、酉阳土家族苗族自治县大板营自然保护区管理站、酉阳土家族苗族自治县三黛沟大鲵自然保护区管理站、酉阳土家族苗族自治县林业行政执法支队，酉阳土家族苗族自治县伏龙山林场、酉阳土家族苗族自治县青华林场。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为10398.89万元。收、支与2023年度相比，减少1070.73万元，下降9.3%，主要原因是2024年项目经费支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计10398.89万元，与2023年度相比，减少1070.73万元，下降9.3%，主要原因是2024年项目经费支出减少。其中：财政拨款收入10398.89万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计10398.89万元，与2023年度相比，减少1070.73万元，下降9.3%，主要原因是2024年项目经费支出减少。其中：基本支出3646.43万元，占35.1%；项目支出6752.46万元，占64.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是自2021年度起财政决算口径发生变动，不再以权责发生制列支，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为10398.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1070.73万元，下降9.3%。主要原因是2024年项目经费支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10339.23万元，与2023年度相比，减少1130.39万元，下降9.9%。主要原因是2024年项目经费支出减少。较年初预算数减少13549.74万元，下降56.7%。主要原因是2024年部分项目未实现支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10339.23万元，与2023年度相比，减少1130.39万元，下降9.9%。主要原因是2024年项目经费支出减少。较年初预算数减少13549.74万元，下降56.7%。主要原因是2024年部分项目未实现支付。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（6）科学技术支出112.46万元，占1.1%，较年初预算数增加112.46万元，增长100.0%，主要原因是年中追加智能化森林化森林资源看护系统资金。
（8）社会保障和就业支出725.79万元，占7.0%，较年初预算数增加156.41万元，增长27.5%，主要原因是年中追加经费补缴养老险、职业年金。
（9）卫生健康支出171.43万元，占1.7%，较年初预算数减少12.63万元，下降6.9%，主要原因是2024年度部分单位未发放体检费及人员调出。
（10）节能环保支出2581.32万元，占25.0%，较年初预算数减少3182.66万元，下降55.2%，主要原因是2024年度项目支出减少。
（12）农林水支出6592.19万元，占63.8%，较年初预算数减少10615.18万元，下降61.7%，主要原因是2024年部分项目未实现支付及年中部分项目调剂到其他部门。
（19）住房保障支出156.05万元，占1.5%，较年初预算数减少8.14万元，下降5.0%，主要原因是人员调出及退休。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是自2021年度起财政决算口径发生变动，不再以权责发生制列支，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3646.43万元。其中：人员经费3342.12万元，与2023年度相比，增加193.81万元，增长6.2%，主要原因是在职人员正常增资调资，年中补缴养老险、职业年金、清算2021和2022年年终考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、考核奖、社会保障缴费等。公用经费304.30万元，与2023年度相比，减少18.39万元，下降5.7%，主要原因是厉行节约压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物管费、劳务费、工会经费、培训费、会议费、其他商品服务支出等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入59.66万元，与2023年度相比，增加59.66万元，增长100.0%，主要原因是2024年新增D级危房改造项目资金。本年支出59.66万元，与2023年度相比，增加59.66万元，增长100.0%，主要原因是2024年新增D级危房改造项目资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计34.29万元，较年初预算数减少17.41万元，下降33.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少60.96万元，下降64.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，2024年度未发生公务车购置费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数减少50.77万元，下降100.0%，主要原因是2023年下属事业单位青华林场和伏龙山林场各自采购公务用车，2024年本部门未发生公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费22.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访、林业行政执法、退耕还林、天然林保护、野生动植物保护及造林等林业工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.25万元，下降35.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少7.07万元，下降23.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
公务接待费11.64万元，主要用于接待接待其他区县同部门到我单位考察调研林业工作，接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少5.16万元，下降30.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少3.13万元，下降21.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待306批次1473人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费79.02元，车均购置费0万元，车均维护费4.53万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.70万元，与2023年度相比，增加0.04万元，增长6.1%，主要原因是本部门2024年召开深化集体林权制度改革试点会议。本年度培训费支出2.07万元，与2023年度相比，减少7.32万元，下降78.0%，主要原因是厉行节约，减少培训次数，压减培训费支出。本年度差旅费支出48.18万元，与2023年度相比，减少2.60万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约，压减差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出48.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、物管费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少16.87万元，下降25.6%，主要原因是厉行节约压减公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额671.71万元，其中：政府采购货物支出20.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出651.59万元。授予中小企业合同金额671.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额470.71万元，占政府采购支出总额的70.1 %。主要用于采购林业技术服务、防火设备及办公用品。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和55个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6752.46万元。
（二）部门绩效评价情况
详见附件2
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈丽芳 023-75552359
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：酉阳土家族苗族自治县林业局 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,339.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
59.66 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
112.46 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
725.79 | |
|
九、卫生健康支出 |
171.43 | ||
|
十、节能环保支出 |
2,581.32 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
59.66 | ||
|
十二、农林水支出 |
6,592.19 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
|||
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
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十九、住房保障支出 |
156.05 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
10,398.89 |
本年支出合计 |
10,398.89 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
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年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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总计 |
10,398.89 |
总计 |
10,398.89 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：酉阳土家族苗族自治县林业局 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
10,398.89 |
10,398.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
112.46 |
112.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
112.46 |
112.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
112.46 |
112.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
725.79 |
725.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
725.79 |
725.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325.03 |
325.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
136.36 |
136.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
264.40 |
264.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
171.43 |
171.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171.43 |
171.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
106.52 |
106.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,581.32 |
2,581.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2,234.00 |
2,234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
1,804.85 |
1,804.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
390.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
347.32 |
347.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
347.32 |
347.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6,592.19 |
6,592.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
4,327.65 |
4,327.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
303.96 |
303.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
2,289.21 |
2,289.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
772.55 |
772.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
303.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
643.85 |
643.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,946.41 |
1,946.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,930.45 |
1,930.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.96 |
15.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
318.12 |
318.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
318.12 |
318.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
156.05 |
156.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
156.05 |
156.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
156.05 |
156.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县林业局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
10,398.89 |
3,646.43 |
6,752.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
112.46 |
0.00 |
112.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
112.46 |
0.00 |
112.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
112.46 |
0.00 |
112.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
725.79 |
725.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
725.79 |
725.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325.03 |
325.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
136.36 |
136.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
264.40 |
264.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
171.43 |
171.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171.43 |
171.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
106.52 |
106.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,581.32 |
0.00 |
2,581.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2,234.00 |
0.00 |
2,234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
1,804.85 |
0.00 |
1,804.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
23.16 |
0.00 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
347.32 |
0.00 |
347.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
347.32 |
0.00 |
347.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6,592.19 |
2,593.17 |
3,999.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
4,327.65 |
2,593.17 |
1,734.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
303.96 |
303.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
2,289.21 |
2,289.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
772.55 |
0.00 |
772.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
303.00 |
0.00 |
303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
643.85 |
0.00 |
643.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,946.41 |
0.00 |
1,946.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,930.45 |
0.00 |
1,930.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.96 |
0.00 |
15.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
318.12 |
0.00 |
318.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
318.12 |
0.00 |
318.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
156.05 |
156.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
156.05 |
156.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
156.05 |
156.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县林业局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,339.23 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
59.66 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
112.46 |
112.46 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
725.79 |
725.79 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
171.43 |
171.43 |
||||
|
十、节能环保支出 |
2,581.32 |
2,581.32 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
59.66 |
59.66 |
||||
|
十二、农林水支出 |
6,592.19 |
6,592.19 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
156.05 |
156.05 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
10,398.89 |
本年支出合计 |
10,398.89 |
10,339.23 |
59.66 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
10,398.89 |
总计 |
10,398.89 |
10,339.23 |
59.66 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县林业局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,339.23 |
3,646.43 |
6,692.81 | |
|
206 |
科学技术支出 |
112.46 |
0.00 |
112.46 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
112.46 |
0.00 |
112.46 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
112.46 |
0.00 |
112.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
725.79 |
725.79 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
725.79 |
725.79 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325.03 |
325.03 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
136.36 |
136.36 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
264.40 |
264.40 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
171.43 |
171.43 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171.43 |
171.43 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
106.52 |
106.52 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,581.32 |
0.00 |
2,581.32 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2,234.00 |
0.00 |
2,234.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
1,804.85 |
0.00 |
1,804.85 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
23.16 |
0.00 |
23.16 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
347.32 |
0.00 |
347.32 |
|
2110501 |
森林管护 |
347.32 |
0.00 |
347.32 |
|
213 |
农林水支出 |
6,592.19 |
2,593.17 |
3,999.02 |
|
21302 |
林业和草原 |
4,327.65 |
2,593.17 |
1,734.49 |
|
2130201 |
行政运行 |
303.96 |
303.96 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
2,289.21 |
2,289.21 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
772.55 |
0.00 |
772.55 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
303.00 |
0.00 |
303.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
643.85 |
0.00 |
643.85 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,946.41 |
0.00 |
1,946.41 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,930.45 |
0.00 |
1,930.45 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
15.96 |
0.00 |
15.96 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
318.12 |
0.00 |
318.12 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
318.12 |
0.00 |
318.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
156.05 |
156.05 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
156.05 |
156.05 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
156.05 |
156.05 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县林业局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,039.44 |
302 |
商品和服务支出 |
304.30 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
776.19 |
30201 |
办公费 |
125.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
244.16 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
76.08 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,123.94 |
30205 |
水费 |
3.63 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
339.22 |
30206 |
电费 |
21.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
143.73 |
30207 |
邮电费 |
16.84 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
134.83 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.18 |
30211 |
差旅费 |
18.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
161.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
23.36 |
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
302.68 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.93 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
11.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
282.08 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
12.53 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
20.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.11 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
37.74 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
8.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.65 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
25.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3,342.12 |
公用经费合计 |
304.30 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县林业局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
59.66 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县林业局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：酉阳土家族苗族自治县林业局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
48.95 |
|
（一）支出合计 |
34.29 |
34.29 |
（一）行政单位 |
48.95 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
22.65 |
22.65 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
22.65 |
22.65 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
11.64 |
11.64 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
11.64 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
3 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
306 |
（一）政府采购支出合计 |
671.71 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
20.12 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,473 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
651.59 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
671.71 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
470.71 | |
|
二、会议费 |
— |
0.70 |
||
|
三、培训费 |
— |
2.07 |
||
|
四、差旅费 |
— |
48.18 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
