一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3.负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

4.负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

5.负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

6.依据国家、市和县相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

7.负责管理国有林场，依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。

8.负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

9.承担林业科技项目的实施和林业基本建设、技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责国有林场各项林业建设资金的使用管理工作。

10.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

县青华林场内设办公室、计财科、森林资源管理科等3个科室；下设印盒岩、庙湾、崔家坨、保家、银岭、毛坝、苍岭、楠木等8个生态管护站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1242.32万元，支出总计1242.32万元。收支较上年决算数减少14.06万元，下降0.01%，主要原因是2022年度项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1242.32万元，较上年决算数增加3.62万元，增加0.3%，主要原因是2022年度人员调资。其中：财政拨款收入1242.32万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1242.32万元，较上年决算数增加3.62万元，增加0.3%，主要原因是2022年度人员调资。其中：基本支出997.61万元，占80.3%；项目支出244.71万元，占19.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少17.68万元，下降100%，主要原因是财政决算口径发生变化，不再以权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1242.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14.06万元，下降1.1%。主要原因是2022年度项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1242.32万元，较上年决算数增加3.62万元，增加0.3%。主要原因是2022年度人员调资。较年初预算数增加317.83万元，增长34.4%。主要原因是年中新增青华林场信息化管理系统建设项目、天保管护等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1242.32万元，较上年决算数增加3.62万元，增长0.3%。主要原因是2022年度人员调资。较年初预算数增加300.15万元，增长31.9%。主要原因年中新增青华林场信息化管理系统建设项目、天保管护等项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少17.68万元，下降100%，主要原因是财政决算口径发生变化，不再以权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出222.74万元，占17.9%，较年初预算数增加21.52万元，增加10.7%，主要原因是2022年度有新进人员及退休人员健康修养费足额发放。

（2）卫生健康支出65.78万元，占5.3%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.1%，与年初预算相比，主要原因是2022年度有新进人员及2022年体检费未发放。

（3）农林水支出910.29万元，占73.3%，较年初预算数增加296.02万元，增长48.2%，主要原因是年中新增青华林场信息化管理系统建设项目、天保管护等项目资金。

（4）住房保障支出43.51万元，占3.5%，较年初预算数减少0.34万元，下降0.8%，主要原因是2021年度调出人员工资基数远高于新进人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出997.61万元。其中：人员经费961.60万元，较上年决算数增加128.80万元，增长15.5%，主要原因是补发在职人员年终目标绩效奖及2022年度人员工资基数增长，人员职称等级升高，相关人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资、医保、养老保险、公积金、职业年金、工伤保险等。公用经费36.00万元，较上年决算数增加7.18万元，增长24.9%，主要原因是2022年度公用经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、会议培训费、差旅费、通讯费、生活费等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.59万元，较年初预算数增加4.59万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费4.59万元，主要用于机要文件交换，市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.59万元，增长100%，主要原因是年初未预算“三公”经费支出。费用支出较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，减少公务车运行开支。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生会议费支出，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生培训费支出，与上年决算相比，基本持平。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算口径列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金244.71万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附件2

2.绩效自评报告或案例。

本单位所有项目均通过自评，无项目委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，基本上完成了年初设定的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点项目经县财政作绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

翟畅023-75551209