一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

承担林业科技项目的实施和林业基本建设、技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责国有林场各项林业建设资金的使用管理工作。

承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

2017年国有林场改革，林业局下属的酉阳县林木良种场、酉阳县苗圃合并到酉阳县飞播站，更名为酉阳县伏龙山林场, 属全额拨款事业单位。三个单位机构编制总数从40个缩编到20个。场部机构设综合办公室、资源保护站、良种站，下设四个森林资源管护站：龙潭管护站、安家盖管护站、金银山管护站、五台山管护站。单位现有在职在岗职工11人，退休职工9人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为2021年度决算编制的二级预算单位酉阳土家族苗族自治县伏龙山林场。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计356.12万元，支出总计356.12万元。收支较上年决算数减少46.82万元、下降11.6%，主要原因是2021年度实施项目数量减少，项目收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计353.14万元，较上年决算数减少49.80万元，下降12.4%，主要原因是2021年度项目资金减少。其中：财政拨款收入353.14万元，占100%。此外，年初结转和结余2.98万元。

3.支出情况。2021年度支出合计353.29万元，较上年决算数减少46.66万元，下降11.7%，主要原因是2021年度项目减少，项目支出相应减少。其中：基本支出263.56万元，占74.6%；项目支出89.73万元，占25.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.83万元，较上年决算数减少0.15万元，下降5%，主要原因是使用上年结转资金0.15万元，用于项目结项评审开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计356.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少46.82万元，下降11.6%。主要原因是2021年度实施项目数量减少，项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入353.14万元，较上年决算数减少49.80万元，下降12.4%。主要原因是2021年度实施项目数量减少，项目收入减少。较年初预算数增加91.17万元，增长34.8%。主要原因是年中新增马尾松种子园作业步道建设、良种繁育中心及金银山管护站办公室改造、小坝防火物资储备库改造等项目，较年初预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.98万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出353.29万元，较上年决算数减少46.66万元，下降11.7%。主要原因是2021年度实施项目数量减少，项目支出减少。较年初预算数增加88.34万元，增长33.3%。主要原因是年中新增马尾松种子园作业步道建设、良种繁育中心及金银山管护站办公室改造、小坝防火物资储备库改造等项目，较年初预算支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.83万元，较上年决算数减少0.15万元，下降5%，主要原因是使用上年结转资金0.15万元，用于项目结项评审开支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出34.67万元，占9.8%，较年初预算数减少5.48万元，下降13.6%，主要原因是2021年度调出人员工资基数远高于新进人员。

（2）卫生健康支出13.93万元，占3.9%，较年初预算数减少1.17万元，下降7.7%，主要原因是2021年度调出人员工资基数远高于新进人员。

（3）节能环保支出0.15万元，占0.1%，较年初预算数减少2.83万元，下降95%，主要原因是项目资金结余未实现支出。

（4）农林水支出293.04万元，占82.9%，较年初预算数增加98.11万元，增长50.34%，主要原因是年中新增马尾松种子园作业步道建设、良种繁育中心及金银山管护站办公室改造、小坝防火物资储备库改造等项目。

（5）住房保障支出11.49万元，占3.3%，较年初预算数减少0.30万元，下降2.5%，主要原因是2021年度调出人员工资基数远高于新进人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出263.56万元。其中：人员经费238.77万元，较上年决算数增加79.08万元，增长49.5%，主要原因是2021年度人员工资基数增长，人员职称等级升高，相关人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资、医保、养老保险、公积金、职业年金、工伤保险等。公用经费24.78万元，较上年决算数增加9.53万元，增长62.5%，主要原因是2021年度办公用品开支及年底无天然林保护专项经费，临聘人员费用从办公经费里面列支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、通讯费、生活费等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.06万元，较年初预算数减少1.40万元，下降18.8%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，减少“三公”经费运行开支。较上年支出数减少0.21万元，下降3.3%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务用车运行维护费6.06万元，主要用于公务用车加油、洗车、维修、维护、保险等。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降18.8%，较上年支出数减少0.21万元，下降3.3%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，减少公务车运行开支。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生会议费支出，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.18万元，下降64.3%，主要原因是部分继续教育培训费用职工自费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算口径列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金27万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年度无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75312133