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[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00717 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-15 [ 发布日期 ] 2021-09-15

重庆市酉阳县土家族苗族自治县青华林场2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规,保护培育森林资源,维护国家生态安全。

2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地,严格执法,严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3.负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

4.负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作,确保国有森林资源不受损失。

5.负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

6.依据国家、市和县相关的管理规定,做好辖区内重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。

7.负责管理国有林场,依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品,发展生态旅游,促进林场持续健康发展。

8.负责林场社会事务管理工作,确保林区社会安全稳定。

9.承担林业科技项目的实施和林业基本建设、技术改造工作;申报重点林业建设项目;组织管理国有资产;负责国有林场各项林业建设资金的使用管理工作。

10.承办上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,县青华林场内设办公室、计财科、森林资源管理科等3个科室;下设印盒岩、庙湾、崔家坨、保家、银岭、毛坝、苍岭、楠木等8个生态管护站。

(三)单位构成

从预算单位构成看,无其他二级预算单位纳入本单位2020年度决算编制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计810.75万元,支出总计810.75万元。收支较上年决算数减少376.06万元、下降31.7%,主要原因一是林场危旧房改造和森林防火瞭望塔工程项目完工,相应减少了项目资金146.58万元和63.79万元,二是严格执行政府过紧日子政策,压缩一般公用经费支出。

2.收入情况。2020年度收入合计793.45万元,较上年决算数减少292.63万元,下降26.9%,主要原因是一是林场危旧房改造和森林防火瞭望塔工程项目完工,相应减少了项目资金146.58万元和63.79万元,二是严格执行政府过紧日子政策,压缩一般公用经费支出。其中:财政拨款收入793.45万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余17.30万元。

3.支出情况。2020年度支出合计793.07万元,较上年决算数减少393.74万元,下降33.2%,主要原因是一是林场危旧房改造和森林防火瞭望塔工程项目完工,相应减少了项目资金146.58万元和63.79万元,二是严格执行政府过紧日子政策,压缩一般公用经费支出。其中:基本支出 590.55万元,占74.5%;项目支出202.51万元,占25.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余17.68万元,较上年决算数增加17.68万元,增长%,主要原因是森林防火预警系统建设尚未完成,结转17.68万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计810.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少376.06万元,下降31.7%。主要原因是一是林场危旧房改造和森林防火瞭望塔工程项目完工,相应减少了项目资金146.58万元和63.79万元,二是严格执行政府过紧日子政策,压缩一般公用经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入746.70万元,较上年决算数减少339.38万元,下降31.2%。主要原因是一是林场危旧房改造和森林防火瞭望塔工程项目完工,相应减少了项目资金146.58万元和63.79万元,二是严格执行政府过紧日子政策,压缩一般公用经费支出。较年初预算数减少114.94万元,下降13.3%。主要原因是严格执行政府过紧日子政策,压缩一般公用经费支出。此外,年初财政拨款结转和结余17.30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出746.32万元,较上年决算数减少440.49万元,下降37.1%。主要原因是一是林场危旧房改造和森林防火瞭望塔工程项目完工,相应减少了项目资金146.58万元和63.79万元;二是严格执行政府过紧日子政策,压缩一般公用经费支出。较年初预算数减少115.32万 元,下降13.4%。主要原因严格执行政府过紧日子政策,压缩一般公用经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.68万元,较上年决算数增加17.68万元,增长%,主要原因是森林防火预警系统建设尚未完成,结转17.68万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出90.85万元,占12.2%,较年初预算数减少100.16万元,下降52.4%,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约;年度决算财政指标修正,部分费用无法列支。

(2)卫生健康支出59.38万元,占8%,较年初预算数减少5.78万元,下降8.9%,主要原因是本年单位退休1人。

(3)节能环保支出109.32万元,占14.6%,较年初预算数增加109.32万元,增长100%,主要原因是新增森林防火预警系统建设资金和楠木管护站工程资金。

(4)农林水支出444.45万元,占59.6%,较年初预算数减少118.12万 元,下降21%,主要原因是林场危旧房改造完成。

(5)住房保障支出42.33万元,占5.7%,较年初预算数减少0.58万元,下降1.4%,主要原因是本年单位退休1人。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出590.55万元。其中:人员经费581.89万元,较上年决算数减少216.19万元,下降27.1%,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约;年度决算财政指标修正,部分费用无法列支。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费8.67万元,较上年决算数减少0.89万元,下降9.3%,主要原因是严格执行政府过紧日子政策,压缩一般公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议培训费、网络固话费、通信补助

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入46.75万元,较上年决算数增加46.75万元,增长100%,主要原因是列支了2018年天然林管护专项工作经费和特定灌木林培育项目资金。本年支出46.75万元,较上年决算数增加46.75万元,增长%,主要原因是列支了2018年天然林管护专项工作经费和特定灌木林培育项目资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.84万元,较年初预算数减少0.16万元,下降3.2%,主要原因是严格执行政府过紧日子政策,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.05万元,下降1%,主要原因是严格执行政府过紧日子政策,严控“三公”经费支出

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费4.84万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降3.2%,主要原因是严格执行政府过紧日子政策,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.05万元,下降1%,主要原因是严格执行政府过紧日子政策,严控“三公”经费支出

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.84万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金202.51万元。从评价情况来看,基本上完成了年初设定的绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目绩效自评表

项目名称

青华林场森林防火预警系统建设资金

项目编码

084001Q

TZX2019

LIBD0004

自评总分(分)

96.6

主管部门

县林业局

财政科室

农财科

项目联系人

姚元素

联系电话

13896880749

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)

85.52

85.52

85.52

85.52

100%

20

20

其中:市级支出

85.52

85.52

85.52

100%

20

20

补助区县



——

——

——


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

建立管辖范围内森林预警系统,降低火灾的发生概率,减少森林火灾损失。

建立管辖范围内森林预警系统,降低火灾的发生概率,减少森林火灾损失。

基本上已经完成了管辖范围内森林的预警系统建设。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标

调整指标

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

新建森林防火瞭望塔一座

平方米

定量

125.3

0

125.3

100%

20

20

连接瞭望塔登山步道

定量

1050

0

871

83%

20

16.6

保障青华山5.2万亩国有林安全  


定性

0

100%

10

10

森林火灾受灾率低于0.05‰

%

定量

0.05

0

0

100%

20

20

林区受益职工满意度

%

定量

80

0

100

100%

10

10

说明

此项目为决算中2110599森林防火预警系统建设资金项目













二级项目绩效自评表

项目名称

楠木管护站在建工程

项目编码

084001

QTZX2019

LIBD0001

自评总分(分)

90

主管部门

县林业局

财政科室

农财科

项目联系人

姚元素

联系电话

13896880749

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)

29.57

29.57

29.57

29.57

100%

20

20

其中:市级支出

29.57

29.57

29.57

100%

20

20

补助区县



——

——

——


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

建设楠木管护站,保障管辖范围内森林安全

建设楠木管护站,保障管辖范围内森林安全

楠木管护站基本完工

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标

调整指标

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

改造楠木生态管护站职工生产生活用房

平方米

定量

309.8

0

309.84

100%

20

20

森林覆盖率、林木蓄积量持续增长


定性

0

100%

20

10

森林火灾受灾率低于0.05‰

%

定量

0.05

0

0

100%

20

20

林区受益职工满意度

%

定量

80

0

100

100%

20

20

说明

此项目为决算系统中2110599楠木管护站在建工程项目和2130207楠木管护站在建工程项目













二级项目绩效自评表

项目名称

2018年天然林管护专项工作经费和特定灌木林培育项目资金

项目编码

084001

QTZX2018

LIBD0005

自评总分(分)

90

主管部门

县林业局

财政科室

农财科

项目联系人

姚元素

联系电话

13896880749

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)

47.99

47.99

47.99

47.99

100%

20

20

其中:市级支出

47.99

47.99

47.99

100%

20

20

补助区县



——

——

——


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障各管护站的正常运转和特定灌木林苗的培育工作

保障各管护站的正常运转和特定灌木林苗的培育工作

8个天然管护站正常运转,特定灌木林苗健康成长

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标

调整指标

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

保障天然管护林个数

定量

8

0

8

100%

20

20

森林覆盖率、林木蓄积量持续增长


定性

0

100%

20

10

森林火灾受灾率低于0.05‰

%

定量

0.05

0

0

100%

20

20

林区受益职工满意度

%

定量

80

0

100

100%

20

20

说明

此项目为决算系统中2121100 2018年天然林管护专项工作经费和特定灌木林培育项目资金项目、2130207国有林场基础设施建设项目、2130213林场管理工作经费项目













二级项目绩效自评表

项目名称

2020年市级林业改革发展和林业生态保护森林植被恢复费

项目编码

084001

QTZX2020

LIBD0006

自评总分(分)

90

主管部门

县林业局

财政科室

农财科

项目联系人

姚元素

联系电话

13896880749

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)

29.15

29.15

29.15

29.15

100%

20

20

其中:市级支出

29.15

29.15

29.15

100%

20

20

补助区县



——

——

——


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障各管护站的正常运转和森林植被恢复工作

保障各管护站的正常运转和森林植被恢复工作

8个天然管护站正常运转,森林植被恢复3000平方米

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标

调整指标

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

保障天然管护林个数

定量

8

0

8

100%

20

20

森林覆盖率、林木蓄积量持续增长


定性

0

100%

20

10

森林植被恢复面积

平方米

定量

2000

0

3000

100%

20

20

林区受益职工满意度

%

定量

80

0

100

100%

20

20

说明

此项目为决算系统中2130205 2020年市级林业改革发展和林业生态保护森林植被恢复费项目













二级项目绩效自评表

项目名称

2019年鹅掌楸种子园建设资金

项目编码

084001

QTZX2020

LIBD0005

自评总分(分)

96

主管部门

县林业局

财政科室

农财科

项目联系人

姚元素

联系电话

13896880749

项目资金(万元)

年度总金额

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)

10.29

10.29

10.29

10.29

100%

20

20

其中:市级支出

10.29

10.29

10.29

100%

20

20

补助区县



——

——

——


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障各管护站的正常运转和森林植被恢复工作

保障各管护站的正常运转和森林植被恢复工作

8个天然管护站正常运转,森林植被恢复3000平方米

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

年初指标

调整指标

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

购买种子数量

定量

150

0

200

100%

20

20

森林覆盖率、林木蓄积量持续增长


定性

0

100%

20

10

幼苗出栏数量

定量

10000

0

800

80%

20

16

林区受益职工满意度

%

定量

80

0

100

100%

20

20

说明

此项目为决算系统中2130211 2019年鹅掌楸种子园建设资金项目和2130213   2019年鹅掌楸种子园建设资金项目













2.绩效自评报告或案例

本单位所有项目均通过自评,无项目委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位无重点项目经县财政作绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75551209

附件下载:

附件:重庆市酉阳县土家族苗族自治县青华林场2020年部门决算公开表.xls

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地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

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