酉阳土家族苗族自治县教育委员会

2020年度部门决算分析说明

一、部门基本情况

(一)部门组成情况

酉阳土家族苗族自治县教育委员会为县政府组成部门，业务上受重庆市教委的管理和指导，教委内设有办公室、组织人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科（挂民办教育管理办公室）、规划科、财务审计科、安全法制科（挂应急管理办公室）、体卫艺教育科、法规科，按规定设置教育工会。下辖教育科学研究所、教育信息技术与装备中心、勤工俭学服务中心、教育财务核算中心、学生资助管理中心、中小学卫生保健所6个直属事业单位和67个中小学预算单位。综合管理和从事全县普通教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和社会力量办学等工作，负责全县教育发展的督导与评估。

（二）部门职能

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的路线、方针政策和法律法规，起草教育地方性法规、规章，拟订本县教育事业发展和教育政策，管理、指导全县教育工作。

2.负责全县教育事业统筹规划和协调管理，管理全县各级各类学校、直属事业单位，负责全县教育体制改革，负责全县中小学校的布局结构调整；组织、指导全县各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责全县教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村和边远乡镇倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4.负责全县教育督导工作；负责全县基础教育发展水平、质量监测工作；负责对乡镇教育工作进行监督、检查和指导。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

6.统筹指导成人教育和继续教育工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预算、决算工作；负责教育援助的管理；监督招生经费收支情况。

8.统筹管理审核审批社会力量办学资格，规范办学秩序，承当民办教育监管的职责。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10.主管全县教师工作，负责实施教师资格制度，负责教育系统人才建设；负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人才调配、考核、奖惩、职称评定等工作。

11.统筹管理有关学历证书和培训证书的发放和学籍管理工作；配合有关部门指导大中专毕业生就业、创业工作。

12.负责上报、下达义务教育工作情况和高中阶段教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施；负责大学中专招生工作；负责各类教育考试、录取管理工作。

13.负责全县的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

14.负责对各级各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革和安全保卫工作。

15.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构人员情况

酉阳县教委设立独立核算的行政(事业)单位1个，事业单位2个，中小学（幼儿园）65所，中职1所，成人教育1所。

（三）机构人员当年变动情况及原因

酉阳县教委下设事业单位及中小学人员在职人数为7979人，其中行政人员18人、事业人员7960人，离休人员1人，与上年基本持平。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

全年预算总收入207046.23万元，上年结转结余7523.03万元，本年拨款收入196190.47万元。本年拨款收入包括财政拨款收入191537.63万元，事业收入4652.84万元。

全年实现支出168665.30万元，其中基本支出141662.39万元，项目支出27002.91万元。 按支出功能项目分类，总支出中教育支出122714.16万元，文化旅游体育与传媒支出42.51万元，社会保障和就业支出22152.06万元，卫生健康支出9420.99万元，城乡社区支出1614.47，农林水支出2924.43万元，自然资源海洋气象等支出262.42万元，住房保障支出8254.28万元，其他支出541.40万元，抗疫特别国债安排的支出738.58万元。

（二）收入支出与预算对比分析

1．预、决算经费差异情况

本年度决算经费合计173434.26万元，其中人员经费130695.56万元，公用经费10966.83万元，项目经费31771.87；本年度预算经费177794.69万元，其中人员经费122308.86万元，公用经费14888.85万元，项目经费40596.99万元。

2020年经费预算与决算差异对比如下表：

2020年经费预算决算数对比表

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2．预、决算差异原因分析

人员经费决算数比预算数对比下降9.17 %，主要原因一是人员工资结构调整。

公用经费决算数比预算数对比下降31.54%，主要原因是本年公用经费结转下年使用。                。

项目经费决算数比预算数对比下降41.88%，主要原因一是年初预算与实际拨款有差异，二是预算的薄弱环节与能力提升项目中市专款与年初数有差异；疫情影响，营养改善计划实际实施天数不足。

4．年末收支结余情况分析

2020年年末结转结余26636.84万元，其中基本支出结转3912.97万元，项目支出结转22723.87万元。

5.资产负债情况分析

2020年，酉阳县教委下属的事业单位及中小学流动资产合计11338.52万元、资产总计 208712.3168万元、较2019年增加18164.7万元，在建工程及设备购置转固定资产。流动负债合计3182.37万元、负债合计4167.16万元。较2019年增加23032.51万元，主要是流动负债增加。

三、2020年度履职的主要成效

（一）认真履行《预算法》，实行“两上两下”，严格按照政策文件依据纳入预算；

（二）严格执行预算进度，发挥资金的使用效益；

（三）对照项目进展情况，及时进行绩效评价；

（四）严格审批流程，做到事前、事中、事后监督。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

建议决算支付系统对接，提高工作效率