酉阳土家族苗族自治县黑水镇中心小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合管理和从事辖区学前教育、义务教育等工作，承担辖区民办教育监管责任，提供相关服务，促进基础教育发展。

（二）单位构成

本单位是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会2026年度部门预算编制的二级预算单位，下辖中心小学校1所、中心幼儿园1所和黑水镇大涵小学校、黑水镇坪地小学校、黑水镇马鹿小学校等3所完全小学，黑水镇宝剑小学1所村小，下辖黑水镇绿茵幼儿园、黑水镇金灿幼儿园2所民办幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数为2624.22万元。其中：一般公共预算财政拨款2518.79万元，财政专户管理资金20.42万元，财政专户管理资金20.42万元，政府性基金预算拨款5.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入80.00万元。收入较2025年增加120.54万元，主要是一般公共预算资金增加147.93万元、财政专户管理资金减少28.89万元。政府性基金预算增加1.50万元，其他收入增加0.00万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数为2624.22万元。其中：教育支出预算1982.63万元，社会保障和就业支出预算406.29万元，卫生健康支出预算122.15万元，住房保障支出预算108.15万元，其他支出5.00万元。支出预算较2025年增加120.54万元，主要是基本支出预算增加17.55万元、项目支出预算增加102.99万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2518.79万元，一般公共预算财政拨款支出2518.79万元，比2025年增加147.93万元。其中：基本支出2237.69万元，比2025年增加17.54万元，主要原因是教师人数增加以及在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金等缴费预算增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出281.10万元，比2025年增加130.39万元，主要原因是扩大学前教育奖补、义务教育营养改善计划、义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目拨款增加，项目支出主要用于办学条件改善、学生资助和民办学校（幼儿园）正常运转的商品服务支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入5.00万元，政府性基金预算支出 5.00万元，比2025年增加1.50万元，主要原因是乡村学校少年宫运行补助经费，主要用于乡村学校少年宫聘请课外辅导员等运行支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费0.00万元，比2025年减少0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步规范公务接待行为，厉行节约；公务用车运行维护费 0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元，政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中，一般公共预算财政拨款政府采购0.00万元，政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款281.10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 单位预算公开联系人：胡仕国  联系方式：023-75550497