酉阳土家族苗族自治县兴隆镇中心小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合管理辖区学前教育、义务教育等工作，提供相关服务，促进基础教育发展。

（二）单位构成

本单位为纳入教育部门2026年度部门预算编制的二级预算单位，下设1所小学、1所中心幼儿园、2所完小及2个教学点。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2462.64万元，其中：一般公共预算财政拨款2361.45万元，财政专户管理资金41.19万元，政府性基金预算拨款5.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入55.00万元。收入较2025年增加160.12万元，主要是一般公共预算财政拨款增加190.31万元，财政专户管理资金减少16.69万元，政府性基金预算拨款增加1.50万元，其他收入减少15.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2462.64万元，其中：教育支出预算1925.31万元，社会保障和就业支出预算330.02万元，卫生健康支出预算105.67万元，住房保障支出预算96.64万元，其他支出5.00万元。支出预算较2025年增加160.12万元，主要是基本支出预算减少42.90万元，项目支出预算增加203.02万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2361.45万元，一般公共预算财政拨款支出2361.45万元，比2025年增加190.31万元。其中：基本支出1974.68万元，比2025年减少42.90万元，主要原因是本年度教师和学生人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出386.77万元，比2025年增加233.21万元，主要原因是2026年安排了校舍维修、学校旗台及附属设施等建设项目，主要用于校舍维修、营养改善计划等重点工作。

2026年政府性基金预算收入5.00万元，政府性基金预算支出5.00万元，比2025年增加1.50万元，主要原因是安排了少年宫运行经费，主要用于开展乡村少年宫活动产生的费用。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年相比无变化，公务接待费0.00万元，与2025年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年相比无变化；公务用车购置费0.00万元，与2025年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额为0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；一般公共预算财政拨款政府采购0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款386.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 单位预算公开联系人：郭应轩   联系方式：023-75411170