酉阳土家族苗族自治县丁市镇中心小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合管理辖区学前教育、义务教育等工作，承担辖区民办教育监管责任，提供相关服务，促进基础教育发展。

（二）单位构成

本单位是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会预算编制的二级预算单位，下设中心小学校1所、中心幼儿园1所和大龙小学校、中坝小学校、石门小学校、大华小学校等4所村完小，下辖1所民办初中（龙门中学）、2所民办幼儿园（小天才幼儿园、康乐幼儿园）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3150.06万元，其中：一般公共预算财政拨款3008.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，财政专户管理资金21.15万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入120.00万元。收入较2025年减少42.37万元，主要是财政专户管理资金减少18.85万元，一般公共预算财政拨款减少23.52万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3150.06万元，其中：教育支出预算2365.53万元，社会保障和就业支出预算496.89万元，卫生健康支出预算151.92万元，住房保障支出预算135.72万元。支出预算较2025年减少42.37万元，主要是基本支出预算减少10.09万元，项目支出预算减少32.28万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3008.92万元，一般公共预算财政拨款支出3008.92万元，比2025年减少23.52万元。其中：基本支出2812.78万元，比2025年减少10.09万元，主要原因是教师和学生人数减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出196.14万元，比2025年减少13.43万元，主要原因是民办学校学生人数减少导致生均公用经费减少，财政专户管理资金收入减少等，主要用于食堂从业人员工资、保障民办学校顺利运转等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县丁市镇中心小学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中，一般公共预算财政拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款196.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何伟      联系方式：023-75550497