酉阳土家族苗族自治县大溪镇中心小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合管理和从事辖区学前教育、义务教育等工作，承担辖区民办教育监管责任，提供相关服务，促进基础教育发展。

（二）单位构成

本单位是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会预算编制的二级预算单位，下设1所中心小学、1所中心幼儿园，下辖1所民办幼儿园，同时设立长岭教学点。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2541.66万元，其中：一般公共预算财政拨款2320.71万元，政府性基金预算拨款5.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入115.95万元，其他收入100.00万元。收入较2025年减少4.48万元，主要是一般公共预算资金增加了51.59万元，政府性基金预算资金增加了1.50万元，财政专户管理资金减少了19.57万元，其他收入资金减少了38.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2541.66万元，其中：教育支出预算1951.30万元，社会保障和就业支出预算366.13万元，卫生健康支出预算113.92万元，农林水支出3.46万元，住房保障支出预算101.87万元，其他支出5.00万元。支出预算较2025年减少4.48万元，主要是基本支出预算增加49.88万元，项目支出预算减少54.36万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2320.71万元，一般公共预算财政拨款支出2320.71万元，比2025年增加51.59万元。其中：基本支出2130.71万元，比2025年增加49.88万元，主要原因是教师调资增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出190.54万元，比2025年增加1.72万元，主要原因是新增扩大学前教育奖补资金等，主要用于校舍维修和营养改善计划等重要支出。

2026年政府性基金预算收入5.00万元，政府性基金预算支出5.00万元，比2025年增加1.50万元，主要原因是少年宫活动开展规模扩大，乡村学校少年宫运行补助经费增加，主要用于乡村学校少年宫活动开展等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.10万元，比2025年减少2.70万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，较2025年无增减；公务接待费1.10万元，比2025年减少2.70万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少公务接待，厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，较2025年无增减；公务用车购置费0.00万元，较2025年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款190.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 单位预算公开联系人：冉华美  联系方式：023-75661390