酉阳土家族苗族自治县龙潭希望小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合管理辖区学前教育、义务教育等工作，承担辖区民办教育监管责任，提供相关服务，促进基础教育发展。

（二）单位构成

本单位是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会2026年度部门预算编制的二级预算单位，设中心小学校1所、中心幼儿园1所和渤海小学1所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数11826.75万元，其中：一般公共预算财政拨款11187.79万元，政府性基金预算拨款18.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金100.96万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入520.00万元。收入较2025年增加312.28万元，主要是一般公共预算财政拨款增加587.31万元，政府性基金预算拨款增加14.00万元，事业收入减少159.03万元，其他收入减少130.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数11826.75万元，其中：教育支出预算8873.77万元，社会保障和就业支出预算1771.65万元，卫生健康支出预算524.49万元，住房保障支出预算458.84万元，农林水支出180.00万元，其他支出18.00万元。支出预算较2025年增加312.28万元，主要是基本支出预算增加46.07万元，项目支出预算增加266.21万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入11187.79万元，一般公共预算财政拨款支出11187.79 万元，比2025年增加587.31万元。其中：基本支出9673.37万元，比2025年增加46.07万元，主要原因是教师调薪晋级和社保基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1514.42万元，比2025年增加541.24万元，主要原因是校舍维修等建设项目增加，主要用于食堂从业人员工资、民办教育运转的各项支出、学生营养改善计划等重点工作。

2026年政府性基金预算收入18.00万元，政府性基金预算支出18.00万元，比2025年增加14.00万元，主要原因是增加了中小学心理健康工作基地经费，主要用于建设本校心理健康工作基地。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.70万元，比2025年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，比2025年减少0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比2025年减少0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1514.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 单位预算公开联系人：熊丽    联系方式：023-75313198