酉阳土家族苗族自治县板溪镇中心小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策。拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责全镇学前和小学教育的统筹规划和协调管理。拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

3.负责全镇学校的布局结构调整。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理和宏观指导全镇学前教育、义务教育，负责全镇学籍管理工作。

5.全面实施素质教育。负责指导全镇各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。指导教育教研和科研工作。

6.负责教育经费的统筹管理、内审监督工作。负责教育资助的管理。监督检查学校经费收支情况。参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策。指导所属学校后勤管理。负责教育基本信息的统计分析。

7.负责全镇小学（含学前教育）干部、教师队伍建设和教师继续教育工作。负责全镇教育系统校务公开工作。按管理权限负责单位机构编制、人事和社会保障及教育培训、人事调配、职称评定等工作。

8.负责全镇各学校安全、稳定、应急工作。会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理。

9.负责对全镇各学校的国有资产进行宏观管理。指导学校建设、教育装备、学校后勤服务改革工作。

10.负责辖区贫困学生资助和教育扶贫等工作。

11.完成县教委等上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县板溪镇中心小学校是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会预算编制的二级预算单位，下辖小学1所、中心幼儿园1所、民办幼儿园1所，现有教师67人、退休人员37人、在校小学生497人和在园幼儿243人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2178.47万元，其中：一般公共预算财政拨款2112.01万元，政府性基金预算拨款5.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金21.46万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入40万元。收入较2025年增加28.35万元，主要是一般公共预算财政拨款增加61.90万元，政府性基金预算资金增加1.50万元，财政专户管理资金减少21.05万元，其他收入资金减少14.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2178.47万元，其中：教育支出预算1697.81万元，社会保障和就业支出预算302.55万元，卫生健康支出预算91.41万元，住房保障支出预算81.71万元，其他支出5.00万元。支出预算较2025年增加28.35万元，主要是基本支出预算增加103.02万元，项目支出预算减少74.66万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2112.01万元，一般公共预算财政拨款支出2112.01万元，比2025年增加61.90万元。其中：基本支出1661.53万元，比2025年增加103.02万元，主要原因是在职人员调资增资、“三支一扶”人员经费纳入基本支出预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出450.48万元，比2025年减少41.12万元，主要原因是减少中国石化对口支援和定点帮扶项目、“三支一扶”人员经费纳入基本支出预算和减少“山村幼儿园”志愿者生活补助项目等。

2026年政府性基金预算收入5.00万元，政府性基金预算支出5.00万元，比2025年增加1.50万元，主要原因是结转上年政府性基金预算的乡村学校少年宫运行补助经费，用于乡村学校少年宫运行经费。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年减少.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款450.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭洋   联系方式：023-75580679