酉阳土家族苗族自治县铜鼓镇中心小学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

综合管理辖区学前教育、义务教育等工作，提供相关服务，促进基础教育发展。

（二）单位构成

本单位是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会预算编制的二级预算单位，下辖1所中心小学、1所中心幼儿园，以及铜西小学、红井小学、官塘小学、车坝教学点等4所村小，1所民办幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数为2489.15万元。其中：一般公共预算财政拨款2419.65万元，财政专户管理资金8.00万元，事业收入0.00万元，政府性基金预算拨款1.50万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入60.00万元。收入较2025年减少145.05万元，主要是一般公共预算财政拨款减少122.05万元、财政专户管理资金减少10.99万元、政府性基金预算资金减少2.00万元、其他收入减少10.00万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数为2489.15万元。其中：教育支出预算1781.64万元，社会保障和就业支出预算459.96万元，卫生健康支出预算131.77万元，住房保障支出预算114.28万元，其他支出1.50万元。支出预算较2025年减少145.05万元，主要是基本支出预算减少22.34万元、项目支出减少122.71万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2419.65万元，一般公共预算财政拨款支出2419.65万元，比2025年减少122.05万元。其中：基本支出2358.72万元，比2025年减少22.34万元，主要原因是在职教师人数减少，基本工资及养老保险、职业年金、住房公积金缴费预算减少等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出60.93万元，比2025年减少99.72万元，主要原因是本年建设项目减少等，主要用于“山村幼儿园”项目志愿者生活补助、食堂从业人员经费和学前教育学生营养改善计划等。

2026年政府性基金预算收入1.50万元，政府性基金预算支出1.50万元，比2025年减少2.00万元，主要原因是上年结转了以前年度的乡村学校少年宫运行补助经费，主要用于乡村学校少年宫运行经费。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00 万元，比2025年增加0.00万元；公务接待费0.00万元，比2025年减少0.00万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费0.00万元，比2025年增加0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2025年增加0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元，包括政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中，一般公共预算财政拨款政府采购0.00万元，包括政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款60.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：甘红阳  联系方式：023-75560968