酉阳土家族苗族自治县天馆初级中学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中教育，促进基础教育发展，提供初中学历教育及相关服务。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县天馆初级中学校是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会2026年预算编制的二级预算单位。现有在职教师26人、退休人员5人、学生33人、教学班1个。内设办公室、教务处、工会办公室、团委办公室、后勤办公室、安稳办公室、党建办公室、财务室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数755.05万元，其中：一般公共预算财政拨款736.26万元，财政专户管理资金13.19万元，其他收入5.60万元。收入较2025年减少20.39万元，主要是一般公共预算财政拨款减少20.31万元，财政专户管理资金减少0.08万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数755.05万元，其中：教育支出预算581.47万元，社会保障和就业支出预算103.56万元，卫生健康支出预算35.62万元，住房保障支出预算34.40万元。支出预算较2025年减少20.39万元，主要是基本支出预算减少6.98万元，项目支出预算减少13.41万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入736.26万元，一般公共预算财政拨款支出736.26万元，比2025年减少20.31万元。其中：基本支出653.47万元，比2025年减少6.98万元，主要原因是教师人数及学生人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出82.78万元，比2025年减少13.32万元，主要原因是学生人数减少，主要用于食堂从业人员经费和学生资助等重点支出。

酉阳土家族苗族自治县天馆初级中学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比2025年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元，政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0.00万元，政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款82.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 单位预算公开联系人：李毅      联系方式：023-75684678