酉阳土家族苗族自治县渤海初级中学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中教育，促进基础教育发展，提供初中阶段学历教育及相关服务。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县渤海初级中学校是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会2026年度部门预算编制的二级预算单位，内设党群办公室、教科室、教务处、德育与安全办公室、总务处等部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数6540.24万元，其中：一般公共预算财政拨款6170.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入370.00万元。收入较2025年增加1754.14万元，主要是一般公共预算财政经费拨款增加1882.14万元，其他收入减少128.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数6540.24万元，其中：教育支出预算5164.81万元，社会保障和就业支出预算792.54万元，卫生健康支出预算288.08万元，住房保障支出预算274.81万元。科学技术支出20.00万元。支出预算较2025年增加1754.14万元，主要是基本支出预算增加2105.98万元，项目支出预算减少351.83万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6170.24万元，一般公共预算财政拨款支出6170.24万元，比2025年增加1882.14万元。其中：基本支出5746.25万元，比2025年增加2105.98万元。主要原因是教师和学生人数增加、乡村教师生活补助纳入基本支出预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出424.00万元，比2025年减少254.83万元，主要原因是本年建设项目减少以及食堂从业人员经费预算减少等。该支出主要用于建设项目经费和食堂从业人员经费。

酉阳土家族苗族自治县渤海初级中学校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.00万元，比2025年减少1.77万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务接待费5.00万元，比2025年减少1.77万元，主要原因是进一步规范公务接待行为，厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，比2025年减少0.00万元，；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；一般公共预算财政拨款用于政府采购0.00万元，其中政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款424.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 单位预算公开联系人：冉悦      联系方式：023-75550497