酉阳土家族苗族自治县教育经费管理中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县教育经费的统筹管理、内审监督工作，监督检查学校经费收支情况，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策等，完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县教育经费管理中心是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数28607.97万元，其中：一般公共预算财政拨款28146.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金461.29万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2025年减少13837.84万元，主要是一般公共预算财政拨款减少13896.34万元、财政专户管理资金增加58.50万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数28607.97万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算28607.97万元，社会保障和就业支出预算0.00万元，卫生健康支出预算0.00万元，住房保障支出预算0.00万元。支出预算较2025年减少13837.84万元，主要是基本支出预算减少157.31万元，项目支出预算减少13860.53万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入28146.68万元，一般公共预算财政拨款支出28146.68万元，比2025年减少13896.34万元。其中：基本支出1668.36万元，比2025年减少157.31万元，主要原因是学生人数减少，统筹生均公用经费减少等，主要用于教育系统应急支出和设备购置等；项目支出26478.32万元，比2025年减少13736.03万元，主要原因是扩大学前教育奖补、义务教育营养改善计划、义务教育薄弱环节与能力提升等项目拨款减少，主要用于改善办学条件、学生资助发放、营养改善计划实施和高中教育超额绩效发放等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县教育经费管理中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比上年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比上年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车购置0.00万元，比上年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款26478.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周双飞   联系方式：023-75550479